|
Faktúra |
8110
|
POTRAVINY
|
127,50 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
SZITI s.r.o. |
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
26
|
výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8043
|
POTRAVINY
|
261,80 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
22
|
nájom kysl. flaše 1/2024
|
51,84 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Messer Tatragas |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
23
|
kúrenie 2/2024
|
8 805,59 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_december 2019
|
49 086,62 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_november 2019
|
101 944,30 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
|
|
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
24
|
členský poplatok za rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
3103005
|
05.02.2024 |
SANET |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_Október 2019
|
35 266,92 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
|
|
|
31.10.2019 |
|
Faktúra |
25
|
materiál
|
57,80 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
27
|
el. materiál
|
116,54 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Cb elektro s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8041
|
POTRAVINY
|
389,63 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8044
|
POTRAVINY
|
881,10 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúra_september 2019
|
38 925,65 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
|
|
|
30.09.2019 |
|
Faktúra |
28
|
lyžiarsky kurz
|
1 650,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
SWAM spol. s r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8045
|
POTRAVINY
|
534,38 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8046
|
POTRAVINY
|
84,27 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
29
|
čistiace potreby SI
|
483,18 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
9001
|
čistiace potreby
|
177,46 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
8047
|
POTRAVINY
|
153,59 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
TAURIS a.s. |
|
|
12.02.2024 |