|
|
Faktúra |
8328
|
POTRAVINY
|
532,94 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
príspevok na stravovanie zo SF SI+SJ 3/2025
|
132,90 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
elektrická energia - škola 3/2025
|
881,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
VSE |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrická energia - SI+ŠJ 3/2025
|
746,45 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
VSE |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrická energia - SI+ŠJ 3/2025
|
2 428,05 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
VSE |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
telekomunikačné služby-škola 3/25
|
40,79 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
T Com |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
telekomunikačné služby-SI 3/25
|
19,08 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
T Com |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
11,20 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 3/2025
|
575,70 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 3/2025
|
407,36 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8116
|
POTRAVINY
|
291,88 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
príspevok na stravovanie ŠK 3/2025
|
394,68 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
príspevok na stravovanie zo SF ŠK 3/2025
|
89,70 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
príspevok na stravovanie ŠK 3/2025
|
281,06 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8118
|
POTRAVINY
|
245,18 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8119
|
POTRAVINY
|
1 318,87 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
krájač ŠJ
|
250,19 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8120
|
POTRAVINY
|
404,38 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8121
|
POTRAVINY
|
38,80 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Veman s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8117
|
POTRAVINY
|
1 781,36 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
06.05.2025 |