|
|
Faktúra |
9058
|
POTRAVINY
|
195,67 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
348
|
čipové kľúče
|
54,00 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
SOFT GL |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
telekomunikačné služby-škola 9/24
|
40,74 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
T Com |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
telekomunikačné služby-SI 9/24
|
18,91 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
T Com |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
tonery
|
441,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Kenet s.r.o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
elektrická energia SI+ŠJ - 9/2024
|
3 792,77 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
383
|
elektrická energia SI+ŠJ - 9/2024
|
1 009,93 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
elektrická energia - skola 9/2024
|
1 131,13 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
pracovná zdravotná služba 9/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
BE Soft a.s. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
phm
|
34,17 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
edukačné publikácie - RO č. B17
|
2 617,37 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
ELT Slovakia s. r. o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
edukačné publikácie - RO č. B17
|
392,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladeľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
365
|
aktualizácia programu
|
111,60 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
SOFT GL |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
347
|
čipové kľúče
|
72,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
SOFT GL |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8275
|
POTRAVINY
|
705,87 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
355
|
autorska odmena za licenciu za verejné použitie hudobných diel
|
310,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
SOZA Bratislava |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
376
|
materiál
|
87,43 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
stavebné práce
|
8 952,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Aqua Energy s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8260
|
POTRAVINY
|
124,14 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
TAURIS,a.s. |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8247
|
POTRAVINY
|
365,53 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
TAURIS,a.s. |
|
|
10.10.2024 |