|
|
Faktúra |
229
|
refakturácia nákladov TOV 5/2025 SI
|
823,19 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy 9/24
|
269,64 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
413
|
telef. poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
412
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
411
|
tel. poplatky-škola
|
42,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
410
|
tel. poplatky-ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
409
|
čistiace potreby + obaly SJ
|
937,57 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8306
|
POTRAVINY
|
299,96 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8305
|
POTRAVINY
|
1 278,17 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8304
|
POTRAVINY
|
953,03 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
poistné-prívesný vozík
|
36,99 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Allianz slov. poistovna |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9118
|
POTRAVINY
|
25,32 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
407
|
príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy 9/24
|
381,99 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
406
|
príspevok na stravovanie zo SF pre zamestnancov školy 9/24
|
96,30 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
404
|
príspevok na stravovanie pre zamestnancov ŠI 9/24
|
439,58 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8307
|
POTRAVINY
|
1 095,85 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
JOKRIM |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
príspevok na stravovanie zo SF pre zamestnancov ŠI 9/24
|
114,60 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
402
|
príspevok na stravovanie pre zamestnancov ŠI 9/24
|
322,38 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
401
|
krájač zeleniny
|
823,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
400
|
refakturácia nákladov TOV 9/2024 Skola
|
37,98 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.10.2024 |