|
|
Faktúra |
9099
|
POTRAVINY
|
209,06 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
JOKRIM |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8396
|
POTRAVINY
|
398,91 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8409
|
POTRAVINY
|
188,54 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8408
|
POTRAVINY
|
185,28 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407
|
POTRAVINY
|
265,05 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8406
|
POTRAVINY
|
359,29 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8405
|
POTRAVINY
|
708,71 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8404
|
POTRAVINY
|
5,29 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
kalendáre
|
159,60 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
TAMPEX Prešov spol. s r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8403
|
POTRAVINY
|
1 165,57 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
JOKRIM |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8402
|
POTRAVINY
|
937,04 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8401
|
POTRAVINY
|
62,92 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400
|
POTRAVINY
|
426,25 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8399
|
POTRAVINY
|
163,77 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8398
|
POTRAVINY
|
164,28 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8397
|
POTRAVINY
|
224,38 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy 11/24
|
339,15 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9131
|
oprava
|
69,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
477
|
elektrická energia - SI+ŠJ 11/2024
|
4 061,42 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
VSE |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8394
|
POTRAVINY
|
1 727,15 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
09.01.2025 |