|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tepla-1.strana
|
|
s DPH |
|
13.03.2014 |
Divadlo Thália Sz;nház |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
stravné lístky škola
|
623,00 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
refakturácia nákladov TOV 12/2024 SI
|
713,89 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
kúrenie 2/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
odvoz kuchynského odpadu
|
61,20 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
INTA sro |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
odvoz kuchynského odpadu
|
62,73 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
INTA sro |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
stravné lístky škola
|
498,40 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné lístky ŠI
|
1 869,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
kúrenie 1/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
oprava-krájač zeleniny
|
58,43 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
oprava kotla
|
107,63 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2025
|
436,56 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
príspevok na stravovanie zo SF 1/2025
|
101,10 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2025
|
308,50 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
príspevok na stravovanie škola 1/2025
|
347,16 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
refakturácia nákladov TOV 12/2024 Skola
|
34,19 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
obaly
|
378,84 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
príspevok na stravovanie škola 1/2025
|
247,22 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
25.02.2025 |