|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tepla-1.strana
|
|
s DPH |
|
13.03.2014 |
Divadlo Thália Sz;nház |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
516
|
vodné a stočné škola 22.11.2024-31.12.2024
|
557,76 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Vých. vodárne |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
počítačová sieť SI - I. štvrťrok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
SANET |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
počítačová sieť škola - I. štvrťrok 2025
|
149,37 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
SANET |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
kancelárske potreby
|
61,66 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
oprava výťahov
|
106,40 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Liftex |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
pracovná zdravotná služba 1/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
BE Soft a.s. |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
vodné a stočné ŠI+ŠJ 18.12.2024-31.12.2024
|
584,38 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Vých. vodárne |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
521
|
elektrická energia - SI+ŠJ 12/2024
|
3 125,05 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
telef. poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
elektrická energia - SI+ŠJ 12/2024
|
963,44 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
523
|
elektrická energia - škola 12/2024
|
1 467,97 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrická energia - škola 1/2025
|
1 204,55 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
elektrická energia - SI+ŠJ 1/2025
|
2 563,01 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrická energia - SI+ŠJ 1/2025
|
778,97 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
VSE |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
modul eGoverment za rok 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SANET |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001
|
potvrdenie
|
35,00 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
RVC Košice |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
č. O/1/2025/Pe
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
23.01.2025 |
Krídla, as |
Anett Pekárovics |
hospodárka |
23.01.2025 |