|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tepla-1.strana
|
|
s DPH |
|
13.03.2014 |
Divadlo Thália Sz;nház |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
383
|
elektrická energia SI+ŠJ - 9/2024
|
1 009,93 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
390
|
čistiace potreby + obaly SJ
|
530,82 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
389
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
5,12 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
odvoz kuchynského odpadu
|
81,60 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
INTA sro |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8276
|
POTRAVINY
|
141,77 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6013
|
organizačné náklady v rámci projektu Erasmus+
|
1 400,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Edunet Europe, n.o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8275
|
POTRAVINY
|
705,87 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9116
|
POTRAVINY
|
21,36 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
TAURIS,a.s. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
387
|
telekomunikačné služby-škola 9/24
|
40,74 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
T Com |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
telekomunikačné služby-SI 9/24
|
18,91 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
T Com |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
385
|
tonery
|
441,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Kenet s.r.o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
384
|
elektrická energia SI+ŠJ - 9/2024
|
3 792,77 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
382
|
elektrická energia - skola 9/2024
|
1 131,13 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
VSE |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
392
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
3,04 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
381
|
pracovná zdravotná služba 9/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
BE Soft a.s. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
380
|
phm
|
34,17 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
379
|
edukačné publikácie - RO č. B17
|
2 617,37 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
ELT Slovakia s. r. o. |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
č. O/11/2024/Pe
|
Deratizácia
|
|
s DPH |
|
23.10.2024 |
ASANARATES, s.r.o |
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. |
riad. školy |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
373
|
edukačné publikácie - RO č. B17
|
392,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladeľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
10.10.2024 |