|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tepla-1.strana
|
|
s DPH |
|
13.03.2014 |
Divadlo Thália Sz;nház |
Ing. Eva Matejová |
riad. školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
438
|
servisná prehliadka+absolvovanie TK, EK
|
449,79 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Tempus-Car, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9123
|
pranie a žehlenie
|
311,30 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8328
|
POTRAVINY
|
532,94 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8327
|
POTRAVINY
|
53,90 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
ERIK s.r.o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8326
|
POTRAVINY
|
659,66 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8325
|
POTRAVINY
|
1 212,25 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8324
|
POTRAVINY
|
1 404,85 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
JOKRIM |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8323
|
POTRAVINY
|
208,69 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8322
|
POTRAVINY
|
286,10 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
443
|
tel. poplatky-škola
|
43,05 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
442
|
tel. poplatky-ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
vodné a stočné škola 27.08.2025-24.11.2025
|
1 151,28 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Vých. vodárne |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
440
|
stravné lístky škola
|
237,60 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
439
|
edukačné publikácie
|
47,50 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Slovenské pedagogické nakladeľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
refakturácia nákladov TOV 10/2025 SI
|
1 746,05 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
444
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
436
|
refakturácia nákladov TOV 10/2025 Skola
|
46,20 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
darčekové poukazy zo SF
|
3 620,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
el. materiál
|
228,78 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
|
|
21.11.2025 |