Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dodávke tepla-1.strana s DPH 13.03.2014 Divadlo Thália Sz;nház Ing. Eva Matejová riad. školy 13.03.2014
Faktúra 8094 POTRAVINY 1 356,33 s DPH 21.03.2025 VAMEX, a.s. Košice 25.03.2025
Faktúra 8087 POTRAVINY 2 104,50 s DPH 19.03.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 25.03.2025
Faktúra 8088 POTRAVINY 672,35 s DPH 19.03.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 25.03.2025
Faktúra 8089 POTRAVINY 283,11 s DPH 19.03.2025 ERIK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 8090 POTRAVINY 446,11 s DPH 19.03.2025 ERIK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 8091 POTRAVINY 190,57 s DPH 19.03.2025 ERIK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 8092 POTRAVINY 534,73 s DPH 19.03.2025 ERIK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 8093 POTRAVINY 1 297,91 s DPH 19.03.2025 VAMEX, a.s. Košice 25.03.2025
Faktúra 8095 POTRAVINY 445,45 s DPH 21.03.2025 ERIK s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 98 čistiace potreby SI 143,66 s DPH 19.03.2025 Kridla, s.r.o. 25.03.2025
Faktúra 8096 POTRAVINY 779,54 s DPH 24.03.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 25.03.2025
Faktúra 8097 POTRAVINY 1 590,58 s DPH 24.03.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 25.03.2025
Faktúra 100 odborná prehliadka výťahov 203,76 s DPH 25.03.2025 Liftex 06.05.2025
Faktúra 101 obaly 1 230,39 s DPH 25.03.2025 Kridla, s.r.o. 06.05.2025
Faktúra 102 čistiace potreby SJ 592,76 s DPH 25.03.2025 Kridla, s.r.o. 06.05.2025
Faktúra 8098 POTRAVINY 119,27 s DPH 25.03.2025 ERIK s.r.o. 06.05.2025
Faktúra 8099 POTRAVINY 1 008,09 s DPH 25.03.2025 JOKRIM 06.05.2025
Faktúra 8100 POTRAVINY 1 538,04 s DPH 26.03.2025 VAMEX, a.s. Košice 06.05.2025
Faktúra 8086 POTRAVINY 137,41 s DPH 19.03.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 25.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2692