Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 450 nájom za kyslíkové fľaše 11/24 48,60 s DPH S/76 21.11.2024 Messer Tatragas 09.01.2025
Faktúra 495 nájom za kyslíkové fľaše 12/24 48,60 s DPH S/76 17.12.2024 Messer Tatragas 09.01.2025
Faktúra 471 nájom za kyslíkové fľaše 11/24 48,60 s DPH S/76 05.12.2024 Messer Tatragas 09.01.2025
Faktúra 216 nájom za kyslíkové fľaše 5/24 51,84 s DPH S/76 06.06.2024 Messer Tatragas 17.06.2024
Faktúra 258 nájom za kyslíkové fľaše 6/24 48,60 s DPH S/76 03.07.2024 Messer Tatragas 03.07.2024
Faktúra 241 nájom za kyslíkové fľaše 6/24 48,60 s DPH S/76 19.06.2024 Messer Tatragas 03.07.2024
Faktúra 514 nájom za kyslíkové fľaše 12/24 51,84 s DPH S/76 07.01.2025 Messer Tatragas 25.02.2025
Faktúra 26 nájom za kyslíkové fľaše 1/25 57,07 s DPH S/76 05.02.2025 Messer Tatragas 25.02.2025
Faktúra 206 23,00 s DPH A5898550 29.05.2024 Orange SLOVENSKO 17.06.2024
Faktúra 205 42,00 s DPH A5898550 29.05.2024 Orange SLOVENSKO 17.06.2024
Faktúra 204 47,09 s DPH A5898550 29.05.2024 Orange SLOVENSKO 17.06.2024
Faktúra 247 47,04 s DPH A5898550 01.07.2024 Orange SLOVENSKO 03.07.2024
Faktúra 207 22,00 s DPH A5898550 29.05.2024 Orange SLOVENSKO 17.06.2024
Faktúra 248 42,00 s DPH A5898550 01.07.2024 Orange SLOVENSKO 03.07.2024
Faktúra 249 23,00 s DPH A5898550 01.07.2024 Orange SLOVENSKO 03.07.2024
Faktúra 250 22,14 s DPH A5898550 01.07.2024 Orange SLOVENSKO 03.07.2024
Faktúra 543 elektrická energia-skola 12/2023 1 986,16 s DPH 5100000050S/2011 10.01.2024 VSE 05.02.2024
Faktúra 544 elektrická energia-ŠI 12/2023 1 140,18 s DPH 5100000050S/2011 10.01.2024 VSE 05.02.2024
Faktúra 545 elektrická energia-ŠI 12/2023 4 061,02 s DPH 5100000050S/2011 10.01.2024 VSE 05.02.2024
Faktúra 223 elektrická energia- 5/2024 škola 863,60 s DPH 5100000050S/2011 10.06.2024 VSE 17.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1903