|
|
Faktúra |
450
|
nájom za kyslíkové fľaše 11/24
|
48,60 |
s DPH |
S/76
|
21.11.2024 |
Messer Tatragas |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
nájom za kyslíkové fľaše 11/24
|
48,60 |
s DPH |
S/76
|
05.12.2024 |
Messer Tatragas |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
nájom za kyslíkové fľaše 1/25
|
57,07 |
s DPH |
S/76
|
05.02.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
514
|
nájom za kyslíkové fľaše 12/24
|
51,84 |
s DPH |
S/76
|
07.01.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
nájom za kyslíkové fľaše 12/24
|
48,60 |
s DPH |
S/76
|
17.12.2024 |
Messer Tatragas |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
elektrická energia-skola 12/2023
|
1 986,16 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
10.01.2024 |
VSE |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrická energia-ŠI 1/2024
|
3 679,14 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
12.02.2024 |
VSE |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrická energia-škola 1/2024
|
1 666,13 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
12.02.2024 |
VSE |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
elektrická energia-ŠI 12/2023
|
4 061,02 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
10.01.2024 |
VSE |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
elektrická energia-ŠI 12/2023
|
1 140,18 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
10.01.2024 |
VSE |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
elektrická energia-ŠI 1/2024
|
975,67 |
s DPH |
5100000050S/2011
|
12.02.2024 |
VSE |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
služby za počítačovú sieť SI
|
150,00 |
s DPH |
3103005
|
19.02.2024 |
SANET |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
členský poplatok za rok 2024
|
33,00 |
s DPH |
3103005
|
05.02.2024 |
SANET |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby za počítačovú sieť škola
|
149,37 |
s DPH |
3103005
|
19.02.2024 |
SANET |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
pracovná zdravotná služba
|
60,00 |
s DPH |
201411/58//PZS
|
12.02.2024 |
BE Soft a.s. |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8022
|
POTRAVINY
|
1 029,49 |
s DPH |
18/2016
|
22.01.2024 |
JOKRIM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8035
|
POTRAVINY
|
734,00 |
s DPH |
18/2016
|
31.01.2024 |
JOKRIM |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8109
|
POTRAVINY
|
917,95 |
s DPH |
18/2016
|
27.03.2024 |
JOKRIM |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9079
|
POTRAVINY
|
117,84 |
s DPH |
18/2016
|
01.07.2024 |
JOKRIM |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9078
|
POTRAVINY
|
155,47 |
s DPH |
18/2016
|
01.07.2024 |
JOKRIM |
|
|
03.07.2024 |