|
|
Faktúra |
9058
|
čistiace potreby
|
223,33 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 7/2025
|
187,59 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
ICT NWT sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Kenet s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
tonery
|
42,40 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Kenet s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 7/2025
|
374,16 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 7/2025
|
651,05 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
elektrická energia - škola 7/2025
|
381,47 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
telekomunikačné služby-SI 7/25
|
19,53 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
T Com |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
telekomunikačné služby-škola 7/25
|
43,80 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
T Com |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
pracovná zdravotná služba 7/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
BE Soft a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
telef. poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
tel. poplatky-škola
|
43,05 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
tel. poplatky-ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
výkon zodpovednej osoby 8/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
materiál
|
81,30 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
kúrenie 8/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
3,84 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9057
|
pranie, žehlenie
|
769,24 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8212
|
POTRAVINY
|
368,90 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
10.09.2025 |