|
|
Faktúra |
157
|
doména web stránky školy
|
19,56 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8112
|
POTRAVINY
|
491,17 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8109
|
POTRAVINY
|
773,10 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
JOKRIM |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
materiál
|
339,48 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
služby BOZP - 1. švrťrok 2025
|
300,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Róbert FAZEKAŠ- Robin |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
el. materiál
|
131,34 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
maliarske práce
|
1 513,80 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Frigmanský Ľudovít |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
materiál
|
156,07 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
kúrenie 4/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8111
|
POTRAVINY
|
197,27 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8113
|
POTRAVINY
|
190,86 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8107
|
POTRAVINY
|
388,47 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9009
|
spotrebný materiál
|
395,68 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
pracovná zdravotná služba 3/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
BE Soft a.s. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
nájom za kyslíkové fľaše 3/25
|
57,07 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
phm 3/2025
|
32,15 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8114
|
POTRAVINY
|
1 471,03 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8115
|
POTRAVINY
|
27,91 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8116
|
POTRAVINY
|
291,88 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
06.05.2025 |