|
Objednávka |
č. O/4/2026/Pe
|
Nájom bazéna
|
|
s DPH |
|
05.05.2026 |
SOŠ PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. |
riad. školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530612689
|
POTRAVINY
|
70,92 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530613749
|
POTRAVINY
|
1 745,45 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604661
|
čistiace potreby SI
|
548,64 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604662
|
čistiace potreby
|
343,63 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001629
|
POTRAVINY
|
24,72 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
526114842
|
POTRAVINY
|
735,82 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
251573
|
POTRAVINY
|
523,36 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001628
|
POTRAVINY
|
40,33 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001616
|
POTRAVINY
|
168,23 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
pranie a žehlenie
|
401,68 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
03632026
|
POTRAVINY
|
176,66 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
JOKRIM |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001651
|
POTRAVINY
|
45,60 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530612829
|
POTRAVINY, POTRAVINY, POTRAVINY
|
224,78 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001553
|
POTRAVINY
|
15,57 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260250
|
oprava výťahov
|
1 827,78 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Liftex |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142073644
|
elektrická energia - ŠK 3/2026
|
834,14 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142073645
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 3/2026
|
585,48 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142073643
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 3/2026
|
2 003,20 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260574
|
Deratizácia
|
73,80 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Asanarates |
|
|
04.05.2026 |