|
|
Faktúra |
274
|
refakturácia nákladov TOV 6/2026 Skola
|
37,93 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
6,56 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
pracovná zdravotná služba 6/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
BE Soft a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
telekomunikačné služby-SK 6/26
|
30,37 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
phm 6/2026
|
40,47 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
pracovné odevy ŠK
|
215,87 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Abtex s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
pracovné odevy ŠK
|
67,90 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Canis Slovakia |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
telekomunikačné služby-SI 6/26
|
19,10 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
čistiace potreby SI
|
564,84 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9051
|
POTRAVINY
|
45,26 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9052
|
POTRAVINY
|
115,30 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
JOKRIM |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9053
|
POTRAVINY
|
110,63 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9054
|
POTRAVINY
|
38,68 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
7,52 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 6/2026
|
187,59 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
ICT NWT sro |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 6/2026
|
534,36 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
príspevok na stravovanie zo SF 6/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
refakturácia nákladov TOV 6/2026 SI
|
794,44 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9055
|
pranie a žehlenie
|
269,92 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrická energia - ŠK 6/2026
|
662,20 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
17.07.2026 |