Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8202 POTRAVINY 492,72 s DPH 24.06.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 14.07.2025
Faktúra 8203 POTRAVINY 331,80 s DPH 26.06.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 237 výkon zodpovednej osoby 7/2025 47,97 s DPH 01.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 236 vodné a stočné ŠI+ŠJ 28.03.2025-26.06.2025 4 165,60 s DPH 30.06.2025 Vých. vodárne 14.07.2025
Faktúra 235 odborná prehliadka výťahov 207,21 s DPH 26.06.2025 Liftex 14.07.2025
Faktúra 234 nočný stolík SI 1 168,00 s DPH 24.06.2025 Daffer spol. s r.o. 14.07.2025
Faktúra 9056 pranie, žehlenie 393,58 s DPH 10.07.2025 Flóra + s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 8206 POTRAVINY 1 014,39 s DPH 02.07.2025 VAMEX, a.s. Košice 14.07.2025
Faktúra 9046 písací stôl ŠI 6 204,00 s DPH 24.06.2025 Daffer spol. s r.o. 14.07.2025
Faktúra 9047 potraviny 7,85 s DPH 24.06.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 8205 POTRAVINY 2 285,71 s DPH 26.06.2025 JOKRIM 14.07.2025
Faktúra 8204 POTRAVINY 1 348,42 s DPH 26.06.2025 VAMEX, a.s. Košice 14.07.2025
Faktúra 9048 POTRAVINY 75,29 s DPH 24.06.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 14.07.2025
Faktúra 239 tel. poplatky-škola 43,05 s DPH 01.07.2025 Orange SLOVENSKO 14.07.2025
Faktúra 8201 POTRAVINY 644,20 s DPH 24.06.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 14.07.2025
Faktúra 9049 POTRAVINY 94,85 s DPH 24.06.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 14.07.2025
Faktúra 9050 potraviny 227,08 s DPH 24.06.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 8200 POTRAVINY 376,67 s DPH 24.06.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 8199 POTRAVINY 180,37 s DPH 24.06.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
Faktúra 8198 POTRAVINY 316,69 s DPH 01.07.2025 ERIK s.r.o. 14.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1908