|
|
Faktúra |
8324
|
POTRAVINY
|
1 404,85 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
JOKRIM |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8311
|
POTRAVINY
|
800,12 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8325
|
POTRAVINY
|
1 212,25 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9069
|
potraviny
|
59,58 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9070
|
upgrade programu pre PC
|
68,88 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
SOFT GL |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9071
|
POTRAVINY
|
50,72 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
JOKRIM |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
Novela zákona o finančnej kontrole - školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
RVC Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
398
|
tel. poplatky-ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
tel. poplatky-škola
|
43,05 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
telef. poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8310
|
POTRAVINY
|
1 659,89 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
Novela zákona o ped. a odb. zamestnancoch od 1.1.2026 - školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
RVC Košice |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8312
|
POTRAVINY
|
1 541,88 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8316
|
POTRAVINY
|
379,64 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8313
|
POTRAVINY
|
23,06 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8319
|
POTRAVINY
|
2 446,92 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8320
|
POTRAVINY
|
393,52 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8321
|
POTRAVINY
|
220,11 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8323
|
POTRAVINY
|
208,69 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
03.11.2025 |