|
|
Faktúra |
228
|
stravné lístky ŠI
|
153,56 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
telefónne poplatky ŠI
|
22,55 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9046
|
pranie a žehlenie
|
158,92 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
čistiace potreby SK
|
642,18 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
pracovné odevy
|
189,55 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Canis Slovakia |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefónne poplatky ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
telefónne poplatky SK
|
43,05 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefónne poplatky ŠI
|
23,58 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
materiál
|
89,56 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8229
|
POTRAVINY
|
68,94 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
výkon zodpovednej osoby 6/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
stravné lístky ŠK
|
146,58 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
stravné lístky ŠI
|
1 249,42 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
kúrenie 6/2026
|
9 025,73 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
vyúčtovacia faktúra za kúrenie za rok 2025
|
95 825,09 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8231
|
POTRAVINY
|
86,10 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8232
|
POTRAVINY
|
453,20 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8230
|
POTRAVINY
|
67,61 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8227
|
POTRAVINY
|
1 504,22 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
JOKRIM |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
nájom za kyslíkové fľaše 5/26
|
60,02 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
12.06.2026 |