|
|
Faktúra |
8299
|
POTRAVINY
|
1 854,01 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
345
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 8/2026
|
715,58 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8292
|
POTRAVINY
|
72,89 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8293
|
POTRAVINY
|
1 498,41 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
340
|
refakturácia nákladov TOV 8/2026 Skola
|
19,38 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
341
|
refakturácia nákladov TOV 8/2026 SI
|
46,46 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
343
|
elektrická energia - ŠK 8/2026
|
491,03 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
344
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 8/2026
|
429,89 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
342
|
oprava kuchynskeho zariadenia - panvica
|
94,71 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8294
|
POTRAVINY
|
348,91 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
348
|
oprava výťahov
|
118,94 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Liftex |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8295
|
POTRAVINY
|
870,63 |
s DPH |
|
16.09.2026 |
JOKRIM |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8297
|
POTRAVINY
|
635,39 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8298
|
POTRAVINY
|
78,55 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
347
|
materiál
|
17,60 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Cb elektro s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
346
|
nájom za kyslíkové fľaše 9/26
|
56,27 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8296
|
POTRAVINY
|
217,98 |
s DPH |
|
17.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
tonery SK
|
405,00 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Kenet s.r.o. |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8285
|
POTRAVINY
|
1 028,20 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
E-faktúra v samospráve od 1.1.2027- školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
RVC Košice |
|
|
11.09.2026 |