|
|
Faktúra |
8196
|
POTRAVINY
|
94,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
nájom za kyslíkové fľaše 6/25
|
53,51 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistiace potreby SI
|
449,90 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9045
|
čistiace potreby
|
265,40 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8194
|
POTRAVINY
|
902,79 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8195
|
POTRAVINY
|
199,67 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
oprava kamerového systému ŠI
|
1 639,28 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Alarrmtel SK, s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8193
|
POTRAVINY
|
129,16 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8192
|
POTRAVINY
|
90,55 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8189
|
POTRAVINY
|
603,76 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8190
|
POTRAVINY
|
291,67 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8191
|
POTRAVINY
|
774,09 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9044
|
potraviny
|
171,38 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
odvoz kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
INTA sro |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
refakturácia nákladov TOV 5/2025 SI
|
823,19 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
refakturácia nákladov TOV 4/2025 Skola
|
41,76 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9043
|
čistiace potreby
|
590,39 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8188
|
POTRAVINY
|
236,99 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
ERIK s.r.o. |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
elektrická energia - SI+ŠJ 5/2025
|
1 805,42 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
VSE |
|
|
23.06.2025 |