|
|
Faktúra |
530617145
|
POTRAVINY
|
255,58 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530617240
|
POTRAVINY
|
1 971,15 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226002068
|
POTRAVINY
|
41,57 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
526118952
|
POTRAVINY
|
507,15 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226002048
|
POTRAVINY
|
163,35 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226002042
|
POTRAVINY
|
177,31 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Oprava sprchových kútov a obkladov do WC
|
5 140,45 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
BLS com. s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Oprava sprchových kútov
|
4 553,51 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
BLS com. s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6862426289
|
nájom za kyslíkové fľaše 5/26
|
56,27 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226002018
|
POTRAVINY
|
147,74 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616886
|
POTRAVINY
|
53,30 |
s DPH |
|
20.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2691900063
|
refakturácia nákladov TOV 4/2026 Skola
|
47,27 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2691900064
|
refakturácia nákladov TOV 4/2026 SI
|
1 049,77 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
526118081
|
POTRAVINY, POTRAVINY
|
127,83 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
268022
|
príspevok na stravovanie SK 4/2026
|
328,68 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001968
|
POTRAVINY
|
30,40 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9226001959
|
POTRAVINY
|
83,72 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
04782026
|
POTRAVINY
|
974,56 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
JOKRIM |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
268019
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 4/2026
|
384,00 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
268020
|
príspevok na stravovanie zo SF4/2026
|
88,50 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
26.05.2026 |