|
|
Faktúra |
8287
|
POTRAVINY
|
831,64 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
374
|
telekomunikačné služby-SI 9/25
|
19,93 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
T Com |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8281
|
POTRAVINY
|
241,17 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8282
|
POTRAVINY
|
54,97 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8283
|
POTRAVINY
|
1 225,18 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
JOKRIM |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8284
|
POTRAVINY
|
1 041,44 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
371
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
2,72 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
372
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
4,96 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
oprava panvice, oprava umývačky
|
67,65 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8285
|
POTRAVINY
|
325,74 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
375
|
telekomunikačné služby-škola 9/25
|
40,79 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
T Com |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 9/2025
|
600,34 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
elektrická energia - škola 9/2025
|
744,77 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
čistiace potreby SJ
|
278,58 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
sklenárske práce
|
225,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Ing. Adrián Gornyitzki |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
výroba a montáž zábradlia ŠI
|
713,40 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Ing. Marián Kacvinský - KACO |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8286
|
POTRAVINY
|
39,40 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
376
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 9/2025
|
2 105,71 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
370
|
tonery
|
28,00 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Kenet s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
369
|
pracovné odevy
|
93,20 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |