|
|
Faktúra |
8385
|
POTRAVINY
|
113,26 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8388
|
POTRAVINY
|
645,53 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
JOKRIM |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8386
|
POTRAVINY
|
354,63 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8384
|
POTRAVINY
|
46,36 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8383
|
POTRAVINY
|
1 163,60 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8382
|
POTRAVINY
|
357,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
phm 11/2025
|
66,01 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 11/2025
|
187,59 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
ICT NWT sro |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8387
|
POTRAVINY
|
50,33 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6013
|
Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko
|
19,97 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6014
|
Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko
|
79,88 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8381
|
POTRAVINY
|
558,43 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380
|
POTRAVINY
|
324,40 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
nájom za kyslíkové fľaše 11/25
|
107,01 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
stravné lístky ŠI
|
90,74 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6016
|
Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko
|
119,82 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6012
|
Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko
|
19,97 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6015
|
Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko
|
119,82 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Europska cestovná poisťovňa |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
kúrenie 12/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378
|
POTRAVINY
|
165,78 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
08.12.2025 |