Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8009 POTRAVINY 170,15 s DPH 11.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8010 POTRAVINY 1 017,75 s DPH 11.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8011 POTRAVINY 833,32 s DPH 12.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8012 POTRAVINY 7,92 s DPH 12.01.2024 ERIK s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 8013 POTRAVINY 268,13 s DPH 12.01.2024 ERIK s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 8014 POTRAVINY 766,63 s DPH 11.01.2024 VAMEX, a.s. Košice 05.02.2024
Faktúra 8015 POTRAVINY 736,36 s DPH 12.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8016 POTRAVINY 436,16 s DPH 15.01.2024 ERIK s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 8017 POTRAVINY 1 937,02 s DPH 16.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8018 POTRAVINY 639,88 s DPH 17.01.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 05.02.2024
Faktúra 8019 POTRAVINY 488,07 s DPH 17.01.2024 ERIK s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 8020 POTRAVINY 775,86 s DPH 17.01.2024 VAMEX, a.s. Košice 05.02.2024
Faktúra 3 stravné lístky škola 468,00 s DPH 18.01.2024 Edenred Slovakia, s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 4 Microsoft 365 A3 - predplatné 12/2023 187,59 s DPH 18.01.2024 NWT a.s. 05.02.2024
Faktúra 5 nájom kysl. flaše 1/2024 48,60 s DPH 18.01.2024 Messer Tatragas 05.02.2024
Faktúra 8021 POTRAVINY 169,03 s DPH 19.01.2024 ERIK s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 6 obaly 121,34 s DPH 19.01.2024 Kridla, s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 7 čistiace potreby SJ 497,33 s DPH 19.01.2024 Kridla, s.r.o. 05.02.2024
Faktúra 8 školenie-účtovná závierka 40,00 s DPH 19.01.2024 RVC Košice 05.02.2024
Faktúra 9 refakturácia nákladov TOV 12/2023 SI 672,94 s DPH 22.01.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 05.02.2024
zobrazené záznamy: 21-40/2893