|
|
Faktúra |
491
|
chrániče matracov
|
1 869,99 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
TAMPEX Prešov spol. s r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
telef. poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
tel. poplatky-škola
|
43,05 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
tel. poplatky-ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
vodné a stočné ŠI+ŠJ 30.09.2025-18.12.2025
|
4 120,67 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Vých. vodárne |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8412
|
POTRAVINY
|
342,13 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8411
|
POTRAVINY
|
754,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9080
|
pranie, žehlenie
|
264,84 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6017
|
poskytnuté služby
|
697,25 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
EEP servis, s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
482
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 12/2025
|
237,98 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
479
|
slávnostný obed pre zamestnancov zo SF
|
460,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
480
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 12/2025
|
336,78 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
481
|
príspevok na stravovanie zo SF SI+SJ 12/2025
|
78,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8410
|
POTRAVINY
|
959,66 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
príspevok na stravovanie ŠK 12/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
príspevok na stravovanie zo SF SK 12/2025
|
52,50 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
485
|
príspevok na stravovanie ŠK 12/2025
|
164,50 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8409
|
POTRAVINY
|
1 135,77 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
JOKRIM |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405
|
POTRAVINY
|
134,23 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
31.12.2025 |