Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 52 príspevok na stravovanie SK 1/2026 206,80 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 45 počítačová sieť SI - I. štvrťrok 2026 149,37 s DPH 13.02.2026 SANET 16.02.2026
Faktúra 8068 POTRAVINY 179,59 s DPH 13.02.2026 Domäsko s.r.o. 16.02.2026
Faktúra 8069 POTRAVINY 498,82 s DPH 13.02.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 16.02.2026
Faktúra 8070 POTRAVINY 1 912,11 s DPH 13.02.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 16.02.2026
Faktúra 44 spracovanie poštového peňažného poukazu SJ 10,88 s DPH 13.02.2026 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 16.02.2026
Faktúra 9003 aktivácia platobného terminálu 49,20 s DPH 13.02.2026 Peter Ouzký - IQTech 16.02.2026
Faktúra 46 počítačová sieť SI - I. štvrťrok 2026 150,00 s DPH 13.02.2026 SANET 16.02.2026
Faktúra 47 príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2026 369,18 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 48 príspevok na stravovanie zo SF SI+SJ 1/2026 85,20 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 49 príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2026 261,26 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 50 príspevok na stravovanie SK 1/2026 290,40 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 51 príspevok na stravovanie zo SF SK 1/2026 66,00 s DPH 13.02.2026 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 16.02.2026
Faktúra 8063 POTRAVINY 735,89 s DPH 12.02.2026 VAMEX, a.s. Košice 16.02.2026
Faktúra 8066 POTRAVINY 50,71 s DPH 11.02.2026 Domäsko s.r.o. 16.02.2026
Faktúra 8065 POTRAVINY 123,17 s DPH 11.02.2026 Domäsko s.r.o. 16.02.2026
Faktúra 8064 POTRAVINY 885,91 s DPH 11.02.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 16.02.2026
Faktúra 38 lyžiarsky výcvik RO č. B3 3 150,00 s DPH 10.02.2026 Snovstav s.r.o. 16.02.2026
Faktúra 41 spracovanie poštového peňažného poukazu SI 9,76 s DPH 10.02.2026 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 16.02.2026
Faktúra 40 čistiace potreby SJ 70,11 s DPH 10.02.2026 Kridla, s.r.o. 16.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2218