|
|
Faktúra |
8081
|
POTRAVINY
|
631,03 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8080
|
POTRAVINY
|
2 117,04 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8079
|
POTRAVINY
|
40,27 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8078
|
POTRAVINY
|
337,30 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8077
|
POTRAVINY
|
143,72 |
s DPH |
|
20.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
stravné lístky ŠI
|
174,50 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8076
|
POTRAVINY
|
165,89 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Odborný seminár - Školská jedáleň
|
104,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
miestny poplatok za komunálny odpad -1. splátka
|
29 711,88 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
mesto Košice |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
refakturácia nákladov TOV 1/2026 Skola
|
34,88 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
refakturácia nákladov TOV 1/2026 SI
|
708,54 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
predplatné na rok 2026
|
24,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Fórum Maďarov v Košiciach |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
nájom za kyslíkové fľaše 2/26
|
56,27 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
čistiace potreby SI
|
67,63 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
čistiace potreby SI
|
162,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiace potreby SK
|
615,10 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8075
|
POTRAVINY
|
4,61 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8074
|
POTRAVINY
|
158,15 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8073
|
POTRAVINY
|
814,31 |
s DPH |
|
17.02.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8072
|
POTRAVINY
|
190,95 |
s DPH |
|
16.02.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
23.02.2026 |