Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	č. O/4/2026/Pe	Nájom bazéna		s DPH		05.05.2026	SOŠ PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ	PaedDr. Gyula Rigó, PhD.	riad. školy	05.05.2026
	Faktúra	530614326	POTRAVINY	672,09	s DPH		30.04.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			04.05.2026
	Faktúra	530614363	POTRAVINY	1 569,86	s DPH		30.04.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			04.05.2026
	Faktúra	9226001744	POTRAVINY	52,07	s DPH		30.04.2026	Domäsko s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	9226001732	POTRAVINY	73,87	s DPH		30.04.2026	Domäsko s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	526115482	POTRAVINY	26,19	s DPH		29.04.2026	VAMEX, a.s. Košice			04.05.2026
	Faktúra	2026120	pranie a žehlenie	263,48	s DPH		29.04.2026	Flóra + s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	526114843	POTRAVINY	36,66	s DPH		28.04.2026	VAMEX, a.s. Košice			04.05.2026
	Faktúra	5893958304	telefónne poplatky ŠJ	48,18	s DPH		28.04.2026	Orange SLOVENSKO			04.05.2026
	Faktúra	5893997105	telefónne poplatky ŠI	23,58	s DPH		28.04.2026	Orange SLOVENSKO			04.05.2026
	Faktúra	5894029246	telefónne poplatky ŠI	22,68	s DPH		28.04.2026	Orange SLOVENSKO			04.05.2026
	Faktúra	03952026	POTRAVINY	121,98	s DPH		28.04.2026	JOKRIM			04.05.2026
	Faktúra	5894021695	telefónne poplatky SK	43,05	s DPH		28.04.2026	Orange SLOVENSKO			04.05.2026
	Faktúra	2026116	pranie a žehlenie	190,79	s DPH		28.04.2026	Flóra + s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	9226001695	POTRAVINY	383,58	s DPH		28.04.2026	Domäsko s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	9226001689	POTRAVINY	490,38	s DPH		28.04.2026	Domäsko s.r.o.			04.05.2026
	Faktúra	03892026	POTRAVINY	1 413,31	s DPH		27.04.2026	JOKRIM			04.05.2026
	Faktúra	5936393741	tlačiareň SI	389,48	s DPH		27.04.2026	Alza.sk			04.05.2026
	Faktúra	526115517	POTRAVINY	1 538,13	s DPH		27.04.2026	VAMEX, a.s. Košice			04.05.2026
	Faktúra	530613749	POTRAVINY	1 745,45	s DPH		24.04.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			04.05.2026