|
|
Faktúra |
228
|
stravné lístky ŠI
|
153,56 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
oprava výťahov
|
384,62 |
s DPH |
|
12.06.2026 |
Liftex |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8245
|
POTRAVINY
|
592,42 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8244
|
POTRAVINY
|
83,72 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8243
|
POTRAVINY
|
207,04 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
telekomunikačné služby-SI+SJ 5/26
|
19,57 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
7,36 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
8,96 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
pracovné odevy ŠJ
|
617,88 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Abtex s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
oprava kuchynských zariadení (kotol, umývačka riadu)
|
142,68 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
šľachacia metla k kuch. robotu
|
297,05 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
aSc Agenda Komplet - licencia
|
649,00 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
ASC Applied Software |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
telekomunikačné služby-SK 5/26
|
29,96 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9048
|
POTRAVINY
|
33,44 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
odvoz kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
INTA sro |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
príspevok na stravovanie zo SF 5/2026
|
104,70 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 5/2026
|
321,82 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
príspevok na stravovanie SK 5/2026
|
312,84 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
príspevok na stravovanie zo SF 5/2026
|
71,10 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
príspevok na stravovanie SK 5/2026
|
222,78 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
12.06.2026 |