|
Objednávka |
č. O/7/2026/Pe
|
výmena svietidiel v telocvični školy
|
|
s DPH |
|
06.07.2026 |
SR Elektro s.r.o. |
PaedDr. Gyula Rigó, PhD. |
riad. školy |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
nájom za kyslíkové fľaše 6/26
|
56,27 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
výkon zodpovednej osoby 7/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
stravné lístky ŠI+ŠJ
|
1 807,82 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
stravné lístky ŠK
|
1 200,56 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
kúrenie 7/2026
|
9 025,73 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
Služby BOZP, OPP, COO II.štvrťrok 2026
|
300,00 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Róbert FAZEKAŠ- Robin |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8274
|
POTRAVINY
|
351,70 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
telefónne poplatky ŠI
|
22,55 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
telefónne poplatky ŠI
|
23,58 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
telefónne poplatky SK
|
43,05 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefónne poplatky ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v olbasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodné a stočné ŠI+ŠJ 27.03.2026-26.06.2026
|
4 779,21 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8269
|
POTRAVINY
|
101,09 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8270
|
POTRAVINY
|
136,40 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8273
|
POTRAVINY
|
835,50 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8272
|
POTRAVINY
|
853,27 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
JOKRIM |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8271
|
POTRAVINY
|
16,55 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8268
|
POTRAVINY
|
39,96 |
s DPH |
|
26.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
06.07.2026 |