|
|
Faktúra |
274
|
refakturácia nákladov TOV 6/2026 Skola
|
37,93 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
refakturácia nákladov TOV 6/2026 SI
|
794,44 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9055
|
pranie a žehlenie
|
269,92 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrická energia - ŠK 6/2026
|
662,20 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 6/2026
|
1 912,34 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrická energia - ŠI+ŠJ 6/2026
|
548,63 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
stravné lístky ŠI
|
34,90 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
odvoz kuchynského odpadu
|
52,28 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
INTA sro |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 6/2026
|
534,36 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9053
|
POTRAVINY
|
110,63 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9054
|
POTRAVINY
|
38,68 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
7,52 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
6,56 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
príspevok na stravovanie zo SF 6/2026
|
99,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
príspevok na stravovanie zo SF 6/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 6/2026
|
378,56 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
príspevok na stravovanie SK 6/2026
|
435,60 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
267
|
príspevok na stravovanie SK 6/2026
|
310,26 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
telekomunikačné služby-SI 6/26
|
19,10 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
pracovné odevy ŠK
|
67,90 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Canis Slovakia |
|
|
17.07.2026 |