|
|
Faktúra |
374
|
čistiace potreby SI
|
346,59 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
373
|
upgrade programu
|
68,88 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
SOFT GL |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
372
|
ročný pístup
|
63,96 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
SOFT GL |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
371
|
pracovná zdravotná služba 9/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
BE Soft a.s. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
telekomunikačné služby-SI 9/26
|
19,03 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9067
|
čistiace potreby
|
132,68 |
s DPH |
|
09.10.2026 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8317
|
POTRAVINY
|
843,65 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
phm 9/2026
|
86,65 |
s DPH |
|
06.10.2026 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 9/2026
|
187,59 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
ICT NWT sro |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
telekomunikačné služby-SK 9/26
|
29,73 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
nájom za kyslíkové fľaše 9/26
|
56,27 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
Messer Tatragas |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8316
|
POTRAVINY
|
308,46 |
s DPH |
|
05.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9062
|
materiál
|
294,80 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
359
|
Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov- školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
RVC Košice |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
360
|
výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
Čistenie a monitorovanie kanalizácie školy
|
447,72 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Profi Kanál |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
kúrenie 10/2026
|
9 025,73 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
stravné lístky ŠI
|
1 416,94 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
stravné lístky ŠK
|
684,04 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
361
|
Služby BOZP, OPP, COO III.štvrťrok 2026
|
300,00 |
s DPH |
|
02.10.2026 |
Róbert FAZEKAŠ- Robin |
|
|
12.10.2026 |