|
|
Faktúra |
265
|
stravné lístky škola
|
1 848,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9055
|
pranie, žehlenie
|
358,18 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
telekomunikačné služby-škola 6/25
|
40,79 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
T Com |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9056
|
pranie, žehlenie
|
393,58 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Flóra + s.r.o. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 6/2025
|
405,00 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
príspevok na stravovanie zo SF SI+SJ 6/2025
|
93,30 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
príspevok na stravovanie ŠK 6/2025
|
314,16 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
príspevok na stravovanie zo SF - SK 6/2025
|
71,40 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
príspevok na stravovanie ŠK 6/2025
|
223,72 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
telekomunikačné služby-SI 6/25
|
20,02 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
T Com |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
príspevok na stravovanie SI+SJ 6/2025
|
286,82 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 6/2025
|
187,59 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
ICT NWT sro |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
elektrická energia - škola 6/2025
|
473,54 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 6/2025
|
1 684,46 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
phm 6/2025
|
96,58 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
elektrická energia - Ši+ŠJ 6/2025
|
484,33 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9053
|
materiál
|
655,75 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
HGW Trade s.r.o. |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SJ
|
10,08 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
spracovanie poštového peňažného poukazu SI
|
7,20 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
14.07.2025 |