|
|
Faktúra |
8371
|
POTRAVINY
|
23,82 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8372
|
POTRAVINY
|
720,52 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8370
|
POTRAVINY
|
18,90 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8369
|
POTRAVINY
|
1 690,69 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
JOKRIM |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
442
|
tel. poplatky-ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
443
|
tel. poplatky-škola
|
43,05 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
444
|
tel poplatky-ŠJ
|
23,58 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
445
|
telef. poplatky
|
22,55 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Orange SLOVENSKO |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
446
|
čistiace potreby škola
|
403,11 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
vodné a stočné škola 27.08.2025-24.11.2025
|
1 151,28 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Vých. vodárne |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8366
|
POTRAVINY
|
14,65 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
440
|
stravné lístky škola
|
237,60 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
439
|
edukačné publikácie
|
47,50 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Slovenské pedagogické nakladeľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8367
|
POTRAVINY
|
176,75 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8368
|
POTRAVINY
|
768,22 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8364
|
POTRAVINY
|
1 494,46 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8365
|
POTRAVINY
|
662,83 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8362
|
POTRAVINY
|
169,04 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8361
|
POTRAVINY
|
108,58 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8360
|
POTRAVINY
|
44,47 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
27.11.2025 |