|
|
Faktúra |
414
|
obaly SJ
|
392,99 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9072
|
čistiace potreby
|
296,55 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Kridla, s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8331
|
POTRAVINY
|
67,15 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8330
|
POTRAVINY
|
289,55 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
telekomunikačné služby-škola 10/25
|
42,72 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
T Com |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
telekomunikačné služby-SI 10/25
|
19,25 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
T Com |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8326
|
POTRAVINY
|
1 131,79 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
VAMEX, a.s. Košice |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
pracovná zdravotná služba 10/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
BE Soft a.s. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
nájom za kyslíkové fľaše 10/25
|
110,58 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Messer Tatragas |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
phm 10/2025
|
60,89 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8327
|
POTRAVINY
|
702,10 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
OMNI Market spoločnosť sro |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8328
|
POTRAVINY
|
98,94 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8329
|
POTRAVINY
|
261,30 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Domäsko s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
oprava panvice
|
205,20 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
RR Shop s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
Microsoft 365 A3 - predplatné 10/2025
|
187,59 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
ICT NWT sro |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
kúrenie 11/2025
|
9 025,73 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
materiál
|
21,50 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Ing. Trnovský Ivan |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
el. materiál
|
18,01 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
deratizácia SI
|
73,80 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Asanarates |
|
|
07.11.2025 |