Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6004 Pobytové, cestovné a organizačné náklady v rámci projetku Erasmus+ 25 407,26 s DPH 06.11.2026 Edunet Europe, n.o. 06.11.2026
Faktúra 409 phm 10/2026 79,33 s DPH 06.11.2026 Slovnaft, a.s. 06.11.2026
Faktúra 410 telekomunikačné služby-SI 10/26 18,87 s DPH 06.11.2026 Slovak Telekom 06.11.2026
Faktúra 411 telekomunikačné služby-SK 10/26 29,73 s DPH 06.11.2026 Slovak Telekom 06.11.2026
Faktúra 412 nájom za kyslíkové fľaše 10/26 60,02 s DPH 06.11.2026 Messer Tatragas 06.11.2026
Faktúra 413 Microsoft 365 A3 - predplatné 10/2026 187,59 s DPH 06.11.2026 ICT NWT sro 06.11.2026
Faktúra 414 Kurz prvej pomoci 40,00 s DPH 06.11.2026 Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice 06.11.2026
Faktúra 8345 POTRAVINY 1 530,10 s DPH 06.11.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 06.11.2026
Faktúra 8346 POTRAVINY 473,00 s DPH 06.11.2026 INMEDIA, spol. s r. o. 06.11.2026
Faktúra 404 stravné lístky ŠI 1 507,68 s DPH 03.11.2026 Ticket Service, s.r.o. 06.11.2026
Faktúra 405 stravné lístky ŠK 586,32 s DPH 03.11.2026 Ticket Service, s.r.o. 06.11.2026
Faktúra 406 kúrenie 11/2026 9 025,73 s DPH 03.11.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 06.11.2026
Faktúra 407 materiál 68,50 s DPH 03.11.2026 Ing. Trnovský Ivan 06.11.2026
Faktúra 6001 cestovné poistenie Erasmus+-Taliansko 101,69 s DPH 03.11.2026 Europska cestovná poisťovňa 06.11.2026
Faktúra 6002 cestovné poistenie Erasmus+-Taliansko 101,69 s DPH 03.11.2026 Europska cestovná poisťovňa 06.11.2026
Faktúra 6003 cestovné poistenie Erasmus+-Taliansko 20,34 s DPH 03.11.2026 Europska cestovná poisťovňa 06.11.2026
Faktúra 408 výkon zodpovednej osoby 11/2026 47,97 s DPH 03.11.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.11.2026
Faktúra 9073 pranie a žehlenie 355,25 s DPH 03.11.2026 Flóra + s.r.o. 06.11.2026
Faktúra 8343 POTRAVINY 520,84 s DPH 03.11.2026 VAMEX, a.s. Košice 06.11.2026
Faktúra 8344 POTRAVINY 341,51 s DPH 31.10.2026 UNI, spol. s r.o. 06.11.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2914