Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8385	POTRAVINY	113,26	s DPH		05.12.2025	Domäsko s.r.o.			08.12.2025
	Faktúra	8388	POTRAVINY	645,53	s DPH		05.12.2025	JOKRIM			08.12.2025
	Faktúra	8386	POTRAVINY	354,63	s DPH		05.12.2025	Domäsko s.r.o.			08.12.2025
	Faktúra	8384	POTRAVINY	46,36	s DPH		05.12.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			08.12.2025
	Faktúra	8383	POTRAVINY	1 163,60	s DPH		05.12.2025	VAMEX, a.s. Košice			08.12.2025
	Faktúra	8382	POTRAVINY	357,00	s DPH		05.12.2025	OMNI Market spoločnosť sro			08.12.2025
	Faktúra	456	phm 11/2025	66,01	s DPH		05.12.2025	Slovnaft, a.s.			08.12.2025
	Faktúra	455	Microsoft 365 A3 - predplatné 11/2025	187,59	s DPH		05.12.2025	ICT NWT sro			08.12.2025
	Faktúra	8387	POTRAVINY	50,33	s DPH		05.12.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			08.12.2025
	Faktúra	6013	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko	19,97	s DPH		03.12.2025	Europska cestovná poisťovňa			08.12.2025
	Faktúra	6014	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko	79,88	s DPH		03.12.2025	Europska cestovná poisťovňa			08.12.2025
	Faktúra	8381	POTRAVINY	558,43	s DPH		03.12.2025	VAMEX, a.s. Košice			08.12.2025
	Faktúra	8380	POTRAVINY	324,40	s DPH		03.12.2025	Domäsko s.r.o.			08.12.2025
	Faktúra	453	nájom za kyslíkové fľaše 11/25	107,01	s DPH		03.12.2025	Messer Tatragas			08.12.2025
	Faktúra	454	stravné lístky ŠI	90,74	s DPH		03.12.2025	Edenred Slovakia, s.r.o.			08.12.2025
	Faktúra	6016	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko	119,82	s DPH		03.12.2025	Europska cestovná poisťovňa			08.12.2025
	Faktúra	6012	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko	19,97	s DPH		03.12.2025	Europska cestovná poisťovňa			08.12.2025
	Faktúra	6015	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Rakúsko	119,82	s DPH		03.12.2025	Europska cestovná poisťovňa			08.12.2025
	Faktúra	451	kúrenie 12/2025	9 025,73	s DPH		02.12.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			08.12.2025
	Faktúra	8378	POTRAVINY	165,78	s DPH		02.12.2025	Domäsko s.r.o.			08.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2016