Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8311	POTRAVINY	800,12	s DPH		27.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			03.11.2025
	Faktúra	8087	POTRAVINY	2 104,50	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	93	refakturácia nákladov TOV 12/2024 SI	713,89	s DPH		19.03.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			25.03.2025
	Faktúra	94	Microsoft 365 A3 - predplatné 2/2025	187,59	s DPH		19.03.2025	ICT NWT sro			25.03.2025
	Faktúra	95	el. materiál	89,49	s DPH		19.03.2025	Cb elektro s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	96	nájom za kyslíkové fľaše 3/25	53,51	s DPH		19.03.2025	Messer Tatragas			25.03.2025
	Faktúra	97	stravné lístky ŠI	872,20	s DPH		19.03.2025	Edenred Slovakia, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	98	čistiace potreby SI	143,66	s DPH		19.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8086	POTRAVINY	137,41	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	8088	POTRAVINY	672,35	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	91	elektrická energia - SI+ŠJ 2/2025	2 389,71	s DPH		13.03.2025	VSE			25.03.2025
	Faktúra	8089	POTRAVINY	283,11	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8090	POTRAVINY	446,11	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8091	POTRAVINY	190,57	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8092	POTRAVINY	534,73	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8093	POTRAVINY	1 297,91	s DPH		19.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			25.03.2025
	Faktúra	8094	POTRAVINY	1 356,33	s DPH		21.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			25.03.2025
	Faktúra	8095	POTRAVINY	445,45	s DPH		21.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	92	refakturácia nákladov TOV 12/2024 Skola	34,19	s DPH		19.03.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			25.03.2025
	Faktúra	90	elektrická energia - škola 2/2025	1 026,92	s DPH		13.03.2025	VSE			25.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2692