Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	235	odborná prehliadka výťahov	207,21	s DPH		26.06.2025	Liftex			14.07.2025
	Faktúra	8307	POTRAVINY	1 095,85	s DPH		24.10.2025	JOKRIM			24.10.2025
	Faktúra	8313	POTRAVINY	23,06	s DPH		27.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			03.11.2025
	Faktúra	9122	POTRAVINY	74,67	s DPH		05.11.2024	VAMEX, a.s. Košice			21.11.2024
	Faktúra	9121	POTRAVINY	88,26	s DPH		29.10.2024	JOKRIM			21.11.2024
	Faktúra	9120	POTRAVINY	95,02	s DPH		29.10.2024	ERIK s.r.o.			21.11.2024
	Faktúra	8312	POTRAVINY	1 541,88	s DPH		27.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			03.11.2025
	Faktúra	8311	POTRAVINY	800,12	s DPH		27.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			03.11.2025
	Faktúra	8310	POTRAVINY	1 659,89	s DPH		27.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			03.11.2025
	Faktúra	8309	POTRAVINY	1 647,37	s DPH		24.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			24.10.2025
	Faktúra	416	poistné-prívesný vozík	39,99	s DPH		12.11.2025	Allianz slov. poistovna			21.11.2025
	Faktúra	415	fotovalec	82,00	s DPH		12.11.2025	Kenet s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	9119	pranie a žehlenie	205,75	s DPH		28.10.2024	Flóra + s.r.o.			21.11.2024
	Faktúra	8308	POTRAVINY	658,86	s DPH		24.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			24.10.2025
	Faktúra	414	školenie-Inventarizácia majetku	42,00	s DPH		28.10.2024	RVC Košice			21.11.2024
	Faktúra	8315	POTRAVINY	47,06	s DPH		27.10.2025	Domäsko s.r.o.			03.11.2025
	Faktúra	413	telef. poplatky	22,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	412	tel poplatky-ŠJ	23,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	411	tel. poplatky-škola	42,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	410	tel. poplatky-ŠJ	47,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2016