Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	442	tel. poplatky-ŠJ	48,18	s DPH		27.11.2025	Orange SLOVENSKO			27.11.2025
	Faktúra	8114	POTRAVINY	1 471,03	s DPH		07.04.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			06.05.2025
	Faktúra	8111	POTRAVINY	197,27	s DPH		02.04.2025	ERIK s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8112	POTRAVINY	491,17	s DPH		03.04.2025	ERIK s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8113	POTRAVINY	190,86	s DPH		03.04.2025	ERIK s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	9009	spotrebný materiál	395,68	s DPH		03.04.2025	Praktik Textil s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	121	pracovná zdravotná služba 3/2025	61,50	s DPH		03.04.2025	BE Soft a.s.			06.05.2025
	Faktúra	122	nájom za kyslíkové fľaše 3/25	57,07	s DPH		03.04.2025	Messer Tatragas			06.05.2025
	Faktúra	123	phm 3/2025	32,15	s DPH		07.04.2025	Slovnaft, a.s.			06.05.2025
	Faktúra	8115	POTRAVINY	27,91	s DPH		07.04.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			06.05.2025
	Faktúra	119	výkon zodpovednej osoby 4/2025	47,97	s DPH		02.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8116	POTRAVINY	291,88	s DPH		07.04.2025	ERIK s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8117	POTRAVINY	1 781,36	s DPH		07.04.2025	VAMEX, a.s. Košice			06.05.2025
	Faktúra	124	elektrická energia - škola 3/2025	881,00	s DPH		09.04.2025	VSE			06.05.2025
	Faktúra	125	elektrická energia - SI+ŠJ 3/2025	746,45	s DPH		09.04.2025	VSE			06.05.2025
	Faktúra	126	elektrická energia - SI+ŠJ 3/2025	2 428,05	s DPH		09.04.2025	VSE			06.05.2025
	Faktúra	127	telekomunikačné služby-škola 3/25	40,79	s DPH		09.04.2025	T Com			06.05.2025
	Faktúra	128	telekomunikačné služby-SI 3/25	19,08	s DPH		09.04.2025	T Com			06.05.2025
	Faktúra	129	spracovanie poštového peňažného poukazu SI	11,20	s DPH		09.04.2025	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			06.05.2025
	Faktúra	120	kúrenie 4/2025	9 025,73	s DPH		02.04.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			06.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2772