Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8297	POTRAVINY	132,96	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8309	POTRAVINY	1 647,37	s DPH		24.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			24.10.2025
	Faktúra	8307	POTRAVINY	1 095,85	s DPH		24.10.2025	JOKRIM			24.10.2025
	Faktúra	8306	POTRAVINY	299,96	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	8305	POTRAVINY	1 278,17	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	8304	POTRAVINY	953,03	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	8303	POTRAVINY	447,65	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8302	POTRAVINY	569,07	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8301	POTRAVINY	325,74	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8300	POTRAVINY	78,78	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8299	POTRAVINY	51,79	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8298	POTRAVINY	44,29	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8296	POTRAVINY	103,35	s DPH		24.10.2025	Domäsko s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	8308	POTRAVINY	658,86	s DPH		24.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			24.10.2025
	Faktúra	395	tonery	198,00	s DPH		22.10.2025	Kenet s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	9068	pranie, žehlenie	316,63	s DPH		22.10.2025	Flóra + s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	394	kontrola hasiacich prístrojov ŠK+ŠI	489,79	s DPH		20.10.2025	Petrik Vojtech			24.10.2025
	Faktúra	6011	jazyková príprava v rámci projketu Erasmus - Taliansko	900,00	s DPH		17.10.2025	EEP servis, s.r.o.			24.10.2025
	Faktúra	393	refakturácia nákladov TOV 9/2025 SI	45,93	s DPH		17.10.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			24.10.2025
	Faktúra	392	refakturácia nákladov TOV 9/2025 Skola	30,37	s DPH		17.10.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			24.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1996