Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8034	POTRAVINY	230,80	s DPH		26.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8033	POTRAVINY	244,94	s DPH		26.01.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			02.02.2026
	Faktúra	8031	POTRAVINY	281,85	s DPH		23.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8030	POTRAVINY	76,89	s DPH		23.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8029	POTRAVINY	1 734,66	s DPH		23.01.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			02.02.2026
	Faktúra	8028	POTRAVINY	380,23	s DPH		23.01.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			02.02.2026
	Faktúra	8032	POTRAVINY	837,33	s DPH		22.01.2026	VAMEX, a.s. Košice			02.02.2026
	Faktúra	8027	POTRAVINY	393,44	s DPH		21.01.2026	OMNI Market spoločnosť sro			02.02.2026
	Faktúra	8026	POTRAVINY	281,12	s DPH		21.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8025	POTRAVINY	288,76	s DPH		21.01.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			02.02.2026
	Faktúra	8023	POTRAVINY	63,39	s DPH		20.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8022	POTRAVINY	177,67	s DPH		20.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	10	refakturácia nákladov TOV 12/2025 Skola	34,96	s DPH		20.01.2026	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			02.02.2026
	Faktúra	9	refakturácia nákladov TOV 12/2025 SI	697,09	s DPH		20.01.2026	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			02.02.2026
	Faktúra	8024	POTRAVINY	1 426,13	s DPH		19.01.2026	VAMEX, a.s. Košice			02.02.2026
	Faktúra	8	výmena akumulátora	105,00	s DPH		19.01.2026	FAST NON STOP s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	7	nájom za kyslíkové fľaše 1/26	56,27	s DPH		19.01.2026	Messer Tatragas			02.02.2026
	Faktúra	8021	POTRAVINY	424,70	s DPH		19.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8020	POTRAVINY	290,03	s DPH		16.01.2026	Domäsko s.r.o.			02.02.2026
	Faktúra	8019	POTRAVINY	517,51	s DPH		16.01.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			02.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2218