Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8196	POTRAVINY	94,00	s DPH		19.06.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			23.06.2025
	Faktúra	233	nájom za kyslíkové fľaše 6/25	53,51	s DPH		19.06.2025	Messer Tatragas			23.06.2025
	Faktúra	232	čistiace potreby SI	449,90	s DPH		19.06.2025	Kridla, s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	9045	čistiace potreby	265,40	s DPH		19.06.2025	Kridla, s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	8194	POTRAVINY	902,79	s DPH		19.06.2025	VAMEX, a.s. Košice			23.06.2025
	Faktúra	8195	POTRAVINY	199,67	s DPH		19.06.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			23.06.2025
	Faktúra	231	oprava kamerového systému ŠI	1 639,28	s DPH		18.06.2025	Alarrmtel SK, s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	8193	POTRAVINY	129,16	s DPH		18.06.2025	ERIK s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	8192	POTRAVINY	90,55	s DPH		17.06.2025	ERIK s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	8189	POTRAVINY	603,76	s DPH		17.06.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			23.06.2025
	Faktúra	8190	POTRAVINY	291,67	s DPH		17.06.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			23.06.2025
	Faktúra	8191	POTRAVINY	774,09	s DPH		17.06.2025	VAMEX, a.s. Košice			23.06.2025
	Faktúra	9044	potraviny	171,38	s DPH		17.06.2025	VAMEX, a.s. Košice			23.06.2025
	Faktúra	228	odvoz kuchynského odpadu	41,82	s DPH		17.06.2025	INTA sro			23.06.2025
	Faktúra	229	refakturácia nákladov TOV 5/2025 SI	823,19	s DPH		17.06.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			23.06.2025
	Faktúra	230	refakturácia nákladov TOV 4/2025 Skola	41,76	s DPH		17.06.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			23.06.2025
	Faktúra	9043	čistiace potreby	590,39	s DPH		12.06.2025	Kridla, s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	227	aSc Agenda Komplet 2026	590,00	s DPH		12.06.2025	ASC Applied Software			23.06.2025
	Faktúra	8188	POTRAVINY	236,99	s DPH		12.06.2025	ERIK s.r.o.			23.06.2025
	Faktúra	222	elektrická energia - SI+ŠJ 5/2025	1 805,42	s DPH		10.06.2025	VSE			23.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1908