Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8211	POTRAVINY	1 327,83	s DPH		04.09.2025	JOKRIM			10.09.2025
	Faktúra	8212	POTRAVINY	368,90	s DPH		04.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			10.09.2025
	Faktúra	326	pracovná zdravotná služba 8/2025	61,50	s DPH		04.09.2025	BE Soft a.s.			10.09.2025
	Faktúra	325	kancelárske potreby	1 109,19	s DPH		04.09.2025	Peter Ouzký - IQTech			10.09.2025
	Faktúra	324	odborná prehliadka výťahov	253,21	s DPH		04.09.2025	Liftex			10.09.2025
	Faktúra	323	oprava výťahu	160,93	s DPH		04.09.2025	Liftex			10.09.2025
	Faktúra	322	oprava výťahu	301,23	s DPH		04.09.2025	Liftex			10.09.2025
	Faktúra	321	tonery	213,00	s DPH		04.09.2025	Kenet s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	320	phm 8/2025	95,05	s DPH		04.09.2025	Slovnaft, a.s.			10.09.2025
	Faktúra	319	Microsoft 365 A3 - predplatné 8/2025	187,59	s DPH		04.09.2025	ICT NWT sro			10.09.2025
	Faktúra	8207	POTRAVINY	83,54	s DPH		03.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			10.09.2025
	Faktúra	8208	POTRAVINY	3 794,28	s DPH		03.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			10.09.2025
	Faktúra	8210	POTRAVINY	48,26	s DPH		03.09.2025	Domäsko s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	8209	POTRAVINY	595,63	s DPH		03.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			10.09.2025
	Faktúra	318	nájom za kyslíkové fľaše 8/25	57,07	s DPH		03.09.2025	Messer Tatragas			10.09.2025
	Faktúra	317	kúrenie 9/2025	9 025,73	s DPH		03.09.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			10.09.2025
	Faktúra	316	kancelárske potreby ŠI	141,94	s DPH		03.09.2025	ŠEVT a.s.			10.09.2025
	Faktúra	314	výkon zodpovednej osoby 9/2025	47,97	s DPH		02.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	313	materiál	71,90	s DPH		02.09.2025	Ing. Trnovský Ivan			10.09.2025
	Faktúra	315	el. materiál	13,04	s DPH		02.09.2025	Cb elektro s.r.o.			10.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1908