Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	229	refakturácia nákladov TOV 5/2025 SI	823,19	s DPH		17.06.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			23.06.2025
	Faktúra	405	príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy 9/24	269,64	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	413	telef. poplatky	22,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	412	tel poplatky-ŠJ	23,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	411	tel. poplatky-škola	42,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	410	tel. poplatky-ŠJ	47,00	s DPH		28.10.2024	Orange SLOVENSKO			21.11.2024
	Faktúra	409	čistiace potreby + obaly SJ	937,57	s DPH		24.10.2024	Kridla, s.r.o.			21.11.2024
	Faktúra	8306	POTRAVINY	299,96	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	8305	POTRAVINY	1 278,17	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	8304	POTRAVINY	953,03	s DPH		24.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			24.10.2025
	Faktúra	408	poistné-prívesný vozík	36,99	s DPH		24.10.2024	Allianz slov. poistovna			21.11.2024
	Faktúra	9118	POTRAVINY	25,32	s DPH		24.10.2024	ERIK s.r.o.			21.11.2024
	Faktúra	407	príspevok na stravovanie pre zamestnancov školy 9/24	381,99	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	406	príspevok na stravovanie zo SF pre zamestnancov školy 9/24	96,30	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	404	príspevok na stravovanie pre zamestnancov ŠI 9/24	439,58	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	8307	POTRAVINY	1 095,85	s DPH		24.10.2025	JOKRIM			24.10.2025
	Faktúra	403	príspevok na stravovanie zo SF pre zamestnancov ŠI 9/24	114,60	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	402	príspevok na stravovanie pre zamestnancov ŠI 9/24	322,38	s DPH		22.10.2024	Školská jedáleň-SOŠ technická a ekonomická J.Szakkayho			23.10.2024
	Faktúra	401	krájač zeleniny	823,00	s DPH		21.10.2024	RR Shop s.r.o.			23.10.2024
	Faktúra	400	refakturácia nákladov TOV 9/2024 Skola	37,98	s DPH		21.10.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			23.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1996