Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	228	stravné lístky ŠI	153,56	s DPH		12.06.2026	Ticket Service, s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	227	oprava výťahov	384,62	s DPH		12.06.2026	Liftex			12.06.2026
	Faktúra	8245	POTRAVINY	592,42	s DPH		11.06.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			12.06.2026
	Faktúra	8244	POTRAVINY	83,72	s DPH		11.06.2026	Domäsko s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	8243	POTRAVINY	207,04	s DPH		11.06.2026	Domäsko s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	219	telekomunikačné služby-SI+SJ 5/26	19,57	s DPH		10.06.2026	Slovak Telekom			12.06.2026
	Faktúra	212	spracovanie poštového peňažného poukazu SI	7,36	s DPH		10.06.2026	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			12.06.2026
	Faktúra	213	spracovanie poštového peňažného poukazu SJ	8,96	s DPH		10.06.2026	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			12.06.2026
	Faktúra	214	pracovné odevy ŠJ	617,88	s DPH		10.06.2026	Abtex s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	215	oprava kuchynských zariadení (kotol, umývačka riadu)	142,68	s DPH		10.06.2026	RR Shop s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	216	šľachacia metla k kuch. robotu	297,05	s DPH		10.06.2026	Kridla, s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	217	aSc Agenda Komplet - licencia	649,00	s DPH		10.06.2026	ASC Applied Software			12.06.2026
	Faktúra	218	telekomunikačné služby-SK 5/26	29,96	s DPH		10.06.2026	Slovak Telekom			12.06.2026
	Faktúra	9048	POTRAVINY	33,44	s DPH		10.06.2026	Domäsko s.r.o.			12.06.2026
	Faktúra	220	odvoz kuchynského odpadu	41,82	s DPH		10.06.2026	INTA sro			12.06.2026
	Faktúra	221	príspevok na stravovanie zo SF 5/2026	104,70	s DPH		10.06.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			12.06.2026
	Faktúra	222	príspevok na stravovanie SI+SJ 5/2026	321,82	s DPH		10.06.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			12.06.2026
	Faktúra	223	príspevok na stravovanie SK 5/2026	312,84	s DPH		10.06.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			12.06.2026
	Faktúra	224	príspevok na stravovanie zo SF 5/2026	71,10	s DPH		10.06.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			12.06.2026
	Faktúra	225	príspevok na stravovanie SK 5/2026	222,78	s DPH		10.06.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			12.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2611