Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8210	POTRAVINY	48,26	s DPH		03.09.2025	Domäsko s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	316	kancelárske potreby ŠI	141,94	s DPH		03.09.2025	ŠEVT a.s.			10.09.2025
	Faktúra	318	nájom za kyslíkové fľaše 8/25	57,07	s DPH		03.09.2025	Messer Tatragas			10.09.2025
	Faktúra	313	materiál	71,90	s DPH		02.09.2025	Ing. Trnovský Ivan			10.09.2025
	Faktúra	314	výkon zodpovednej osoby 9/2025	47,97	s DPH		02.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	315	el. materiál	13,04	s DPH		02.09.2025	Cb elektro s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	312	telef. poplatky	22,55	s DPH		28.08.2025	Orange SLOVENSKO			10.09.2025
	Faktúra	311	tel poplatky-ŠJ	23,58	s DPH		28.08.2025	Orange SLOVENSKO			10.09.2025
	Faktúra	304	vzdelávací program - Viac ako peniaze	70,00	s DPH		28.08.2025	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.			10.09.2025
	Faktúra	310	tel. poplatky-škola	43,05	s DPH		28.08.2025	Orange SLOVENSKO			10.09.2025
	Faktúra	309	tel. poplatky-ŠJ	48,18	s DPH		28.08.2025	Orange SLOVENSKO			10.09.2025
	Faktúra	308	stravné lístky ŠI	3 300,00	s DPH		28.08.2025	Edenred Slovakia, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	306	čipový kľúč	147,60	s DPH		28.08.2025	SOFT GL			10.09.2025
	Faktúra	305	vodné a stočné škola 06.05.2025-26.08.2025	1 338,87	s DPH		28.08.2025	Vých. vodárne			10.09.2025
	Faktúra	307	čistiace potreby SJ	301,55	s DPH		28.08.2025	Kridla, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	301	kancelárske potreby ŠI	206,03	s DPH		21.08.2025	ŠEVT a.s.			10.09.2025
	Faktúra	303	maliarske a natieračské práce ŠI	1 587,50	s DPH		21.08.2025	Frigmanský Ľudovít			10.09.2025
	Faktúra	300	kôš na odpad SI	69,19	s DPH		21.08.2025	Kridla, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	299	nájom za kyslíkové fľaše 8/25	53,51	s DPH		21.08.2025	Messer Tatragas			10.09.2025
	Faktúra	302	maliarske a natieračské práce ŠJ	1 044,60	s DPH		21.08.2025	Frigmanský Ľudovít			10.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1941