Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8062	POTRAVINY	89,78	s DPH		27.02.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	66	lyžiarsky kurz (33 žiakov x 150,00 Eur)	4 950,00	s DPH		03.03.2025	Erika Góčová - Penzión Erika s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	67	výkon zodpovednej osoby 3/2025	47,97	s DPH		03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	68	čistiace potreby škola	548,26	s DPH		03.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8063	POTRAVINY	161,15	s DPH		03.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	123	phm 3/2025	32,15	s DPH		07.04.2025	Slovnaft, a.s.			06.05.2025
	Faktúra	8115	POTRAVINY	27,91	s DPH		07.04.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			06.05.2025
	Faktúra	8030	POTRAVINY	156,19	s DPH		03.02.2025	ERIK s.r.o.			25.02.2025
	Faktúra	8275	POTRAVINY	485,17	s DPH		06.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	8272	POTRAVINY	149,22	s DPH		03.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	8273	POTRAVINY	1 469,56	s DPH		03.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			15.10.2025
	Faktúra	9064	potraviny	18,62	s DPH		03.10.2025	JOKRIM			15.10.2025
	Faktúra	8274	POTRAVINY	488,65	s DPH		03.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			15.10.2025
	Faktúra	364	Microsoft 365 A3 - predplatné 9/2025	187,59	s DPH		06.10.2025	ICT NWT sro			15.10.2025
	Faktúra	365	phm 9/2025	66,66	s DPH		06.10.2025	Slovnaft, a.s.			15.10.2025
	Faktúra	366	pracovná zdravotná služba 9/2025	61,50	s DPH		06.10.2025	BE Soft a.s.			15.10.2025
	Faktúra	8276	POTRAVINY	1 166,76	s DPH		06.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			15.10.2025
	Faktúra	362	nájom za kyslíkové fľaše 9/25	107,01	s DPH		03.10.2025	Messer Tatragas			15.10.2025
	Faktúra	8277	POTRAVINY	632,94	s DPH		06.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			15.10.2025
	Faktúra	367	e-skoly upgrade programu	63,96	s DPH		06.10.2025	SOFT GL			15.10.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2692