Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60	čistiace potreby SI	67,63	s DPH		19.02.2026	Kridla, s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	61	čistiace potreby SI	162,00	s DPH		19.02.2026	Kridla, s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	62	čistiace potreby SK	615,10	s DPH		19.02.2026	Kridla, s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	59	nájom za kyslíkové fľaše 2/26	56,27	s DPH		19.02.2026	Messer Tatragas			23.02.2026
	Faktúra	8075	POTRAVINY	4,61	s DPH		18.02.2026	Domäsko s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	8074	POTRAVINY	158,15	s DPH		18.02.2026	Domäsko s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	8073	POTRAVINY	814,31	s DPH		17.02.2026	VAMEX, a.s. Košice			23.02.2026
	Faktúra	8072	POTRAVINY	190,95	s DPH		16.02.2026	Domäsko s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	8071	POTRAVINY	139,83	s DPH		16.02.2026	Domäsko s.r.o.			23.02.2026
	Faktúra	46	počítačová sieť SI - I. štvrťrok 2026	150,00	s DPH		13.02.2026	SANET			16.02.2026
	Faktúra	8068	POTRAVINY	179,59	s DPH		13.02.2026	Domäsko s.r.o.			16.02.2026
	Faktúra	8069	POTRAVINY	498,82	s DPH		13.02.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			16.02.2026
	Faktúra	8070	POTRAVINY	1 912,11	s DPH		13.02.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			16.02.2026
	Faktúra	9003	aktivácia platobného terminálu	49,20	s DPH		13.02.2026	Peter Ouzký - IQTech			16.02.2026
	Faktúra	45	počítačová sieť SI - I. štvrťrok 2026	149,37	s DPH		13.02.2026	SANET			16.02.2026
	Faktúra	44	spracovanie poštového peňažného poukazu SJ	10,88	s DPH		13.02.2026	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			16.02.2026
	Faktúra	47	príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2026	369,18	s DPH		13.02.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			16.02.2026
	Faktúra	49	príspevok na stravovanie SI+SJ 1/2026	261,26	s DPH		13.02.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			16.02.2026
	Faktúra	50	príspevok na stravovanie SK 1/2026	290,40	s DPH		13.02.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			16.02.2026
	Faktúra	51	príspevok na stravovanie zo SF SK 1/2026	66,00	s DPH		13.02.2026	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			16.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2287