Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke tepla-1.strana		s DPH		13.03.2014	Divadlo Thália Sz;nház	Ing. Eva Matejová	riad. školy	13.03.2014
	Faktúra	8069	POTRAVINY	229,68	s DPH		03.03.2025	JOKRIM			25.03.2025
	Faktúra	8063	POTRAVINY	161,15	s DPH		03.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8064	POTRAVINY	371,19	s DPH		03.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8065	POTRAVINY	1 657,87	s DPH		03.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	8066	POTRAVINY	393,99	s DPH		03.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	69	kúrenie 3/2025	9 025,73	s DPH		03.03.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			25.03.2025
	Faktúra	70	materiál	82,96	s DPH		03.03.2025	Ing. Trnovský Ivan			25.03.2025
	Faktúra	71	deratizácia	73,80	s DPH		03.03.2025	Asanarates			25.03.2025
	Faktúra	8070	POTRAVINY	278,12	s DPH		03.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	67	výkon zodpovednej osoby 3/2025	47,97	s DPH		03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8071	POTRAVINY	726,39	s DPH		03.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			25.03.2025
	Faktúra	9007	čistiace potreby	176,26	s DPH		06.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	9008	čistiace potreby	12,18	s DPH		06.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	72	phm 2/2025	28,04	s DPH		06.03.2025	Slovnaft, a.s.			25.03.2025
	Faktúra	73	nájom za kyslíkové fľaše 2/25	46,37	s DPH		06.03.2025	Messer Tatragas			25.03.2025
	Faktúra	74	pracovná zdravotná služba 2/2025	61,50	s DPH		06.03.2025	BE Soft a.s.			25.03.2025
	Faktúra	75	čistiace potreby SI	259,36	s DPH		06.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	68	čistiace potreby škola	548,26	s DPH		03.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	66	lyžiarsky kurz (33 žiakov x 150,00 Eur)	4 950,00	s DPH		03.03.2025	Erika Góčová - Penzión Erika s.r.o.			25.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2611