Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke tepla-1.strana		s DPH		13.03.2014	Divadlo Thália Sz;nház	Ing. Eva Matejová	riad. školy	13.03.2014
	Faktúra	8094	POTRAVINY	1 356,33	s DPH		21.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			25.03.2025
	Faktúra	8087	POTRAVINY	2 104,50	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	8088	POTRAVINY	672,35	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	8089	POTRAVINY	283,11	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8090	POTRAVINY	446,11	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8091	POTRAVINY	190,57	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8092	POTRAVINY	534,73	s DPH		19.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8093	POTRAVINY	1 297,91	s DPH		19.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			25.03.2025
	Faktúra	8095	POTRAVINY	445,45	s DPH		21.03.2025	ERIK s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	98	čistiace potreby SI	143,66	s DPH		19.03.2025	Kridla, s.r.o.			25.03.2025
	Faktúra	8096	POTRAVINY	779,54	s DPH		24.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	8097	POTRAVINY	1 590,58	s DPH		24.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025
	Faktúra	100	odborná prehliadka výťahov	203,76	s DPH		25.03.2025	Liftex			06.05.2025
	Faktúra	101	obaly	1 230,39	s DPH		25.03.2025	Kridla, s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	102	čistiace potreby SJ	592,76	s DPH		25.03.2025	Kridla, s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8098	POTRAVINY	119,27	s DPH		25.03.2025	ERIK s.r.o.			06.05.2025
	Faktúra	8099	POTRAVINY	1 008,09	s DPH		25.03.2025	JOKRIM			06.05.2025
	Faktúra	8100	POTRAVINY	1 538,04	s DPH		26.03.2025	VAMEX, a.s. Košice			06.05.2025
	Faktúra	8086	POTRAVINY	137,41	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			25.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2692