Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9059 potraviny 41,76 s DPH 30.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 209 kúrenie - vyúčtovanie za rok 2023 142 991,11 s DPH 30.05.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 17.06.2024
    Faktúra 8193 POTRAVINY 1 124,33 s DPH 18/2016 31.05.2024 JOKRIM 17.06.2024
    Faktúra 8192 POTRAVINY 235,11 s DPH 31.05.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 17.06.2024
    Faktúra 8191 POTRAVINY 258,56 s DPH 30.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 9060 potraviny 20,09 s DPH 31.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 452 refakturácia nákladov TOV 10/2024 Skola 41,78 s DPH 21.11.2024 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 09.01.2025
    Faktúra 9058 POTRAVINY 195,67 s DPH 30.05.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 17.06.2024
    Faktúra 9057 POTRAVINY 51,38 s DPH 30.05.2024 VAMEX, a.s. Košice 17.06.2024
    Faktúra 210 čistiace potreby 215,96 s DPH 30.05.2024 DOMO - Slovakia, spol. s r.o. 17.06.2024
    Faktúra 8190 POTRAVINY 1 071,77 s DPH 30.05.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 17.06.2024
    Faktúra 8195 POTRAVINY 465,79 s DPH 03.06.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 17.06.2024
    Faktúra 8189 POTRAVINY 630,49 s DPH 29.05.2024 VAMEX, a.s. Košice 17.06.2024
    Faktúra 9056 POTRAVINY 42,01 s DPH 29.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 9055 POTRAVINY 73,94 s DPH 29.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 9054 POTRAVINY 380,54 s DPH 29.05.2024 INMEDIA, spol. s r. o. 17.06.2024
    Faktúra 9053 POTRAVINY 106,93 s DPH 29.05.2024 ERIK s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 9052 pranie a žehlenie 226,25 s DPH 29.05.2024 Flóra + s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 208 materiál 221,52 s DPH 29.05.2024 HGW Trade s.r.o. 17.06.2024
    Faktúra 6012 pobytové a cestovné náklady v rámci projektu Erasmus+ 11 594,27 s DPH 29.05.2024 Kiitos Consulting Kft. 17.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1903