Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	277	výkon zodpovednej osoby 8/2025	47,97	s DPH		05.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	8347	POTRAVINY	1 062,58	s DPH		18.11.2025	JOKRIM			21.11.2025
	Faktúra	8358	POTRAVINY	83,72	s DPH		24.11.2025	Domäsko s.r.o.			27.11.2025
	Faktúra	8357	POTRAVINY	114,58	s DPH		24.11.2025	Domäsko s.r.o.			27.11.2025
	Faktúra	8356	POTRAVINY	84,28	s DPH		24.11.2025	Domäsko s.r.o.			27.11.2025
	Faktúra	8355	POTRAVINY	944,91	s DPH		21.11.2025	VAMEX, a.s. Košice			21.11.2025
	Faktúra	8354	POTRAVINY	30,13	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	8353	POTRAVINY	30,13	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	8352	POTRAVINY	255,58	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	452	materiál	85,90	s DPH		02.12.2025	Ing. Trnovský Ivan			08.12.2025
	Faktúra	451	kúrenie 12/2025	9 025,73	s DPH		02.12.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			08.12.2025
	Faktúra	8351	POTRAVINY	640,80	s DPH		18.11.2025	VAMEX, a.s. Košice			21.11.2025
	Faktúra	8350	POTRAVINY	159,13	s DPH		18.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	8349	POTRAVINY	683,22	s DPH		18.11.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			21.11.2025
	Faktúra	8348	POTRAVINY	1 144,18	s DPH		18.11.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			21.11.2025
	Faktúra	450	pracovná zdravotná služba 11/2025	61,50	s DPH		02.12.2025	BE Soft a.s.			08.12.2025
	Faktúra	8360	POTRAVINY	44,47	s DPH		24.11.2025	Domäsko s.r.o.			27.11.2025
	Faktúra	6020	cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň	19,97	s DPH		20.11.2024	Europska cestovná poisťovňa			21.11.2024
	Faktúra	6019	cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň	19,97	s DPH		20.11.2024	Europska cestovná poisťovňa			21.11.2024
	Faktúra	6018	cestovné poistenie v rámci projektu Erasmus+ Viedeň	99,85	s DPH		20.11.2024	Europska cestovná poisťovňa			21.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2152