Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	výkon zodpovednej osoby 1/2024	46,80	s DPH		03.01.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	539	nájom kysl. flaše 12/2023	46,08	s DPH		04.01.2024	Messer Tatragas			05.02.2024
	Faktúra	540	nákup PHM	67,04	s DPH		04.01.2024	Slovnaft, a.s.			05.02.2024
	Faktúra	8001	POTRAVINY	748,67	s DPH		08.01.2024	ERIK s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	8002	POTRAVINY	2 916,47	s DPH		08.01.2024	INMEDIA, spol. s r. o.			05.02.2024
	Faktúra	8003	POTRAVINY	199,88	s DPH		08.01.2024	INMEDIA, spol. s r. o.			05.02.2024
	Faktúra	8004	POTRAVINY	30,24	s DPH		09.01.2024	INMEDIA, spol. s r. o.			05.02.2024
	Faktúra	8005	POTRAVINY	858,24	s DPH		10.01.2024	INMEDIA, spol. s r. o.			05.02.2024
	Faktúra	8006	POTRAVINY	204,54	s DPH		10.01.2024	INMEDIA, spol. s r. o.			05.02.2024
	Faktúra	8007	POTRAVINY	669,41	s DPH	18/2016	10.01.2024	JOKRIM			05.02.2024
	Faktúra	541	telekomunikačné služby-škola	39,79	s DPH	0278761	10.01.2024	T Com			05.02.2024
	Faktúra	542	telekomunikačné služby-SI	20,14	s DPH	0278761	10.01.2024	T Com			05.02.2024
	Faktúra	543	elektrická energia-skola 12/2023	1 986,16	s DPH	5100000050S/2011	10.01.2024	VSE			05.02.2024
	Faktúra	544	elektrická energia-ŠI 12/2023	1 140,18	s DPH	5100000050S/2011	10.01.2024	VSE			05.02.2024
	Faktúra	545	elektrická energia-ŠI 12/2023	4 061,02	s DPH	5100000050S/2011	10.01.2024	VSE			05.02.2024
	Faktúra	546	refakturácia nákladov TOV 11/2023 Skola	33,98	s DPH		10.01.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			05.02.2024
	Faktúra	547	refakturácia nákladov TOV 11/2023 SI	706,20	s DPH		10.01.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			05.02.2024
	Faktúra	2	kúrenie 1/2024	8 805,59	s DPH		10.01.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			05.02.2024
	Faktúra	8008	POTRAVINY	757,49	s DPH		10.01.2024	ERIK s.r.o.			05.02.2024
	Faktúra	548	penalizačná faktúra (nedoplatok za kúrenie)	81,52	s DPH		12.01.2024	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			05.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2893