Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	374	čistiace potreby SI	346,59	s DPH		09.10.2026	Kridla, s.r.o.			12.10.2026
	Faktúra	373	upgrade programu	68,88	s DPH		09.10.2026	SOFT GL			12.10.2026
	Faktúra	372	ročný pístup	63,96	s DPH		09.10.2026	SOFT GL			12.10.2026
	Faktúra	371	pracovná zdravotná služba 9/2026	61,50	s DPH		09.10.2026	BE Soft a.s.			12.10.2026
	Faktúra	370	telekomunikačné služby-SI 9/26	19,03	s DPH		09.10.2026	Slovak Telekom			12.10.2026
	Faktúra	9067	čistiace potreby	132,68	s DPH		09.10.2026	Kridla, s.r.o.			12.10.2026
	Faktúra	8317	POTRAVINY	843,65	s DPH		07.10.2026	VAMEX, a.s. Košice			12.10.2026
	Faktúra	369	phm 9/2026	86,65	s DPH		06.10.2026	Slovnaft, a.s.			12.10.2026
	Faktúra	366	Microsoft 365 A3 - predplatné 9/2026	187,59	s DPH		05.10.2026	ICT NWT sro			12.10.2026
	Faktúra	368	telekomunikačné služby-SK 9/26	29,73	s DPH		05.10.2026	Slovak Telekom			12.10.2026
	Faktúra	367	nájom za kyslíkové fľaše 9/26	56,27	s DPH		05.10.2026	Messer Tatragas			12.10.2026
	Faktúra	8316	POTRAVINY	308,46	s DPH		05.10.2026	INMEDIA, spol. s r. o.			12.10.2026
	Faktúra	9062	materiál	294,80	s DPH		02.10.2026	Ing. Trnovský Ivan			12.10.2026
	Faktúra	359	Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov- školenie	29,00	s DPH		02.10.2026	RVC Košice			12.10.2026
	Faktúra	360	výkon zodpovednej osoby 10/2026	47,97	s DPH		02.10.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.			12.10.2026
	Faktúra	362	Čistenie a monitorovanie kanalizácie školy	447,72	s DPH		02.10.2026	Profi Kanál			12.10.2026
	Faktúra	363	kúrenie 10/2026	9 025,73	s DPH		02.10.2026	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			12.10.2026
	Faktúra	364	stravné lístky ŠI	1 416,94	s DPH		02.10.2026	Ticket Service, s.r.o.			12.10.2026
	Faktúra	365	stravné lístky ŠK	684,04	s DPH		02.10.2026	Ticket Service, s.r.o.			12.10.2026
	Faktúra	361	Služby BOZP, OPP, COO III.štvrťrok 2026	300,00	s DPH		02.10.2026	Róbert FAZEKAŠ- Robin			12.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2839