Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8262	POTRAVINY	66,03	s DPH		29.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			30.09.2025
	Faktúra	6004	Cestovné postenie v rámci projketu Erasmus - Grécko	79,88	s DPH		29.09.2025	Europska cestovná poisťovňa			30.09.2025
	Faktúra	354	telef. poplatky	22,55	s DPH		29.09.2025	Orange SLOVENSKO			30.09.2025
	Faktúra	353	tel poplatky-ŠJ	23,58	s DPH		29.09.2025	Orange SLOVENSKO			30.09.2025
	Faktúra	352	tel. poplatky-škola	43,05	s DPH		29.09.2025	Orange SLOVENSKO			30.09.2025
	Faktúra	351	tel. poplatky-ŠJ	48,18	s DPH		29.09.2025	Orange SLOVENSKO			30.09.2025
	Faktúra	9062	pranie, žehlenie	306,66	s DPH		29.09.2025	Flóra + s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8261	POTRAVINY	2 310,10	s DPH		29.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			30.09.2025
	Faktúra	8260	POTRAVINY	18,34	s DPH		29.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8259	POTRAVINY	217,16	s DPH		29.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8254	POTRAVINY	857,86	s DPH		25.09.2025	VAMEX, a.s. Košice			30.09.2025
	Faktúra	8256	POTRAVINY	187,37	s DPH		25.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8255	POTRAVINY	179,33	s DPH		25.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8253	POTRAVINY	1 198,03	s DPH		25.09.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			30.09.2025
	Faktúra	8252	POTRAVINY	267,75	s DPH		25.09.2025	OMNI Market spoločnosť sro			30.09.2025
	Faktúra	8258	POTRAVINY	98,94	s DPH		25.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	8257	POTRAVINY	28,65	s DPH		25.09.2025	Domäsko s.r.o.			30.09.2025
	Faktúra	6003	Pobytové, organizačné a cestovné náklady v rámci projketu Erasmus - Grécko	7 120,12	s DPH		25.09.2025	Edunet Europe, n.o.			30.09.2025
	Faktúra	348	upgrade programu iSpring	670,00	s DPH		25.09.2025	iSpring Nordics Oy.			30.09.2025
	Faktúra	349	vzdelávací program - Zručnosti pre úspech	70,00	s DPH		25.09.2025	JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o.			30.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1941