Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 157 doména web stránky školy 19,56 s DPH 29.04.2025 WebSupport, s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 8133 POTRAVINY 231,58 s DPH 29.04.2025 VAMEX, a.s. Košice 06.05.2025
    Faktúra 8132 POTRAVINY 368,55 s DPH 29.04.2025 ERIK s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 8131 POTRAVINY 99,00 s DPH 29.04.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 06.05.2025
    Faktúra 8130 POTRAVINY 1 576,39 s DPH 29.04.2025 INMEDIA, spol. s r. o. 06.05.2025
    Faktúra 9011 predplatné 326,61 s DPH 29.04.2025 Poradca podnikatela 06.05.2025
    Faktúra 156 stravné lístky ŠI 1 982,22 s DPH 29.04.2025 Edenred Slovakia, s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 155 tonery 332,00 s DPH 29.04.2025 Kenet s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 154 telef. poplatky 22,61 s DPH 29.04.2025 Orange SLOVENSKO 06.05.2025
    Faktúra 153 tel poplatky-ŠJ 23,58 s DPH 29.04.2025 Orange SLOVENSKO 06.05.2025
    Faktúra 152 tel. poplatky-škola 43,05 s DPH 29.04.2025 Orange SLOVENSKO 06.05.2025
    Faktúra 151 tel. poplatky-ŠJ 48,18 s DPH 29.04.2025 Orange SLOVENSKO 06.05.2025
    Faktúra 150 Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov 230,00 s DPH 29.04.2025 SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň 06.05.2025
    Faktúra 8128 POTRAVINY 463,22 s DPH 24.04.2025 ERIK s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 8129 POTRAVINY 1 199,16 s DPH 24.04.2025 VAMEX, a.s. Košice 06.05.2025
    Faktúra 148 nájom veľkokapacitného kontajnera 186,96 s DPH 24.04.2025 Kosit a.s. 06.05.2025
    Faktúra 149 sklenené práce 318,05 s DPH 24.04.2025 BETTY A lžbeta Gluchmanová 06.05.2025
    Faktúra 8127 POTRAVINY 1 098,73 s DPH 23.04.2025 VAMEX, a.s. Košice 06.05.2025
    Faktúra 9010 čistiace potreby 157,24 s DPH 23.04.2025 Kridla, s.r.o. 06.05.2025
    Faktúra 147 čistiace potreby SI 331,34 s DPH 23.04.2025 Kridla, s.r.o. 06.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1900