Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8287	POTRAVINY	831,64	s DPH		09.10.2025	VAMEX, a.s. Košice			15.10.2025
	Faktúra	374	telekomunikačné služby-SI 9/25	19,93	s DPH		09.10.2025	T Com			15.10.2025
	Faktúra	8281	POTRAVINY	241,17	s DPH		09.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	8282	POTRAVINY	54,97	s DPH		09.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	8283	POTRAVINY	1 225,18	s DPH		09.10.2025	JOKRIM			15.10.2025
	Faktúra	8284	POTRAVINY	1 041,44	s DPH		09.10.2025	INMEDIA, spol. s r. o.			15.10.2025
	Faktúra	371	spracovanie poštového peňažného poukazu SI	2,72	s DPH		09.10.2025	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			15.10.2025
	Faktúra	372	spracovanie poštového peňažného poukazu SJ	4,96	s DPH		09.10.2025	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica			15.10.2025
	Faktúra	373	oprava panvice, oprava umývačky	67,65	s DPH		09.10.2025	RR Shop s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	8285	POTRAVINY	325,74	s DPH		09.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	375	telekomunikačné služby-škola 9/25	40,79	s DPH		09.10.2025	T Com			15.10.2025
	Faktúra	377	elektrická energia - Ši+ŠJ 9/2025	600,34	s DPH		09.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.			15.10.2025
	Faktúra	378	elektrická energia - škola 9/2025	744,77	s DPH		09.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.			15.10.2025
	Faktúra	379	čistiace potreby SJ	278,58	s DPH		09.10.2025	Kridla, s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	380	sklenárske práce	225,00	s DPH		09.10.2025	Ing. Adrián Gornyitzki			15.10.2025
	Faktúra	381	výroba a montáž zábradlia ŠI	713,40	s DPH		09.10.2025	Ing. Marián Kacvinský - KACO			15.10.2025
	Faktúra	8286	POTRAVINY	39,40	s DPH		09.10.2025	Domäsko s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	376	elektrická energia - Ši+ŠJ 9/2025	2 105,71	s DPH		09.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.			15.10.2025
	Faktúra	370	tonery	28,00	s DPH		08.10.2025	Kenet s.r.o.			15.10.2025
	Faktúra	369	pracovné odevy	93,20	s DPH		07.10.2025	Canis s.r.o.			15.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1995