Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	414	obaly SJ	392,99	s DPH		07.11.2025	Kridla, s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	9072	čistiace potreby	296,55	s DPH		07.11.2025	Kridla, s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	8331	POTRAVINY	67,15	s DPH		07.11.2025	Domäsko s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	8330	POTRAVINY	289,55	s DPH		07.11.2025	Domäsko s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	413	telekomunikačné služby-škola 10/25	42,72	s DPH		07.11.2025	T Com			07.11.2025
	Faktúra	412	telekomunikačné služby-SI 10/25	19,25	s DPH		07.11.2025	T Com			07.11.2025
	Faktúra	8326	POTRAVINY	1 131,79	s DPH		05.11.2025	VAMEX, a.s. Košice			07.11.2025
	Faktúra	409	pracovná zdravotná služba 10/2025	61,50	s DPH		05.11.2025	BE Soft a.s.			07.11.2025
	Faktúra	411	nájom za kyslíkové fľaše 10/25	110,58	s DPH		05.11.2025	Messer Tatragas			07.11.2025
	Faktúra	410	phm 10/2025	60,89	s DPH		05.11.2025	Slovnaft, a.s.			07.11.2025
	Faktúra	8327	POTRAVINY	702,10	s DPH		05.11.2025	OMNI Market spoločnosť sro			07.11.2025
	Faktúra	8328	POTRAVINY	98,94	s DPH		05.11.2025	Domäsko s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	8329	POTRAVINY	261,30	s DPH		05.11.2025	Domäsko s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	408	oprava panvice	205,20	s DPH		04.11.2025	RR Shop s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	407	Microsoft 365 A3 - predplatné 10/2025	187,59	s DPH		04.11.2025	ICT NWT sro			07.11.2025
	Faktúra	406	kúrenie 11/2025	9 025,73	s DPH		04.11.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			07.11.2025
	Faktúra	405	materiál	21,50	s DPH		03.11.2025	Ing. Trnovský Ivan			07.11.2025
	Faktúra	404	el. materiál	18,01	s DPH		03.11.2025	Cb elektro s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	403	výkon zodpovednej osoby 11/2025	47,97	s DPH		03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.			07.11.2025
	Faktúra	402	deratizácia SI	73,80	s DPH		03.11.2025	Asanarates			07.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2016