Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8354	POTRAVINY	30,13	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	436	refakturácia nákladov TOV 10/2025 Skola	46,20	s DPH		21.11.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			21.11.2025
	Faktúra	8353	POTRAVINY	30,13	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	8352	POTRAVINY	255,58	s DPH		21.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	437	refakturácia nákladov TOV 10/2025 SI	1 746,05	s DPH		21.11.2025	Veolia Energia Komfort Košice, a.s.			21.11.2025
	Faktúra	8355	POTRAVINY	944,91	s DPH		21.11.2025	VAMEX, a.s. Košice			21.11.2025
	Faktúra	425	príspevok na stravovanie SI+SJ 10/2025	498,12	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	426	príspevok na stravovanie zo SF SI+SJ 10/2025	114,90	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	427	príspevok na stravovanie SI+SJ 10/2025	352,58	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	428	príspevok na stravovanie ŠK 10/2025	386,76	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	435	darčekové poukazy zo SF	3 620,00	s DPH		18.11.2025	Edenred Slovakia, s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	9073	oprava soc. zariadení SI	3 957,53	s DPH		18.11.2025	SURES, sro			21.11.2025
	Faktúra	429	príspevok na stravovanie zo SF - SK 10/2025	87,90	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	430	príspevok na stravovanie ŠK 10/2025	275,42	s DPH		18.11.2025	SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Školská jedáleň			21.11.2025
	Faktúra	431	oprava sociálnych zariadení SI	2 464,61	s DPH		18.11.2025	BLS com. s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	432	počítačová sieť SI - IV. štvrťrok 2025	150,00	s DPH		18.11.2025	SANET			21.11.2025
	Faktúra	434	el. materiál	228,78	s DPH		18.11.2025	Cb elektro s.r.o.			21.11.2025
	Faktúra	433	počítačová sieť škola - IV. štvrťrok 2025	149,37	s DPH		18.11.2025	SANET			21.11.2025
	Faktúra	8351	POTRAVINY	640,80	s DPH		18.11.2025	VAMEX, a.s. Košice			21.11.2025
	Faktúra	8350	POTRAVINY	159,13	s DPH		18.11.2025	Domäsko s.r.o.			21.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2016